Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 11231/2019 | 17/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547162 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 11230/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547255 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 11229/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547206 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 11228/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547159 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 11227/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547219 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 11226/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547178 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 11225/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547231 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 11224/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547210 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 11223/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547192 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 11222/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547203 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 11221/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547249 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 11092/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 167/PA del 08/02/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 10966/2019 | 16/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 23/01/2019 | PASSONI DANIELE | NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA EMISSIONE FATTURA N. 6 DEL 15/1 |
| 10892/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 1037000009 del 14/02/2019 | AVM S.P.A. | TPL DICEMBRE 2018 |
| 10891/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 191028835 del 12/02/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 10890/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 1 del 07/02/2019 | COGONI ROBERTO | Gettone partecipazione commissione espropri 2018 |
| 10889/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 003013055587 del 13/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 10888/2019 | 16/02/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 06/02/2019 | PATT ROBERTA | COMPENSO COMITATO TECNICO VIA |
| 10887/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore 191028833 del 12/02/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 10884/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore 191028836 del 12/02/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 10882/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore 191028834 del 12/02/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 10881/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore 191028832 del 12/02/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 10825/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore FatPAM 2/2019 del 14/02/2019 | COLELLA ANTONIO | ruolo di Componente Esperto del Comitato Tecnico di VIA, int |
| 10752/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore VP/6 del 25/01/2019 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 10745/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore 4/1 del 29/01/2019 | COCKTAIL SERVICE SRL | CONS. CATERING |
| 10666/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore 19 del 29/01/2019 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Fornitura di n. 10 tessere a bottone (badge) |
| 10524/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 7 del 13/02/2019 | STUDIO TECNICO MANFRIN | Prestazioni Professionali |
| 10523/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 90206 del 13/02/2019 | INFORDATA S.P.A. | HARD DISK ESTERNO 1TB |
| 10522/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366163 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10521/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_2 del 31/01/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 10520/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366158 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10519/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366162 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10518/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366157 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10517/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366161 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10516/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366164 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10515/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901224512 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10514/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 7/E/19 del 13/02/2019 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Lavori di interventi sulle pavimentazioni stradali ed interv |
| 10512/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366159 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10505/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366160 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10205/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 8019014307 del 11/02/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 10204/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 43 del 07/02/2019 | GPS SEGNALETICA SRL | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 10203/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 12/02/2019 | TOSI ALBERTO | COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 2018. |
| 10202/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 19/2E/000009 del 31/01/2019 | VAR GROUP SPA | FATTURA SEZ.E |
| 10201/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore FTPA-2019-22 del 12/02/2019 | AMONN PROFI COLOR SRL | Riferimento Doc. di trasporto DDTSD -6287 del 27.12.2018 |
| 10163/2019 | 13/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore NCPA-2019-21 del 12/02/2019 | AMONN PROFI COLOR SRL | Storno fattura FTPA-394 del 28.12.2018 - manca codice CIG |
| 10151/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 2019 151 del 11/02/2019 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0215 del 05/02/2019 |
| 10144/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 11 del 12/02/2019 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio riparazione mezzi dopera |
| 9776/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 3 del 11/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
| 9774/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 1/8 del 28/01/2019 | BIEFFEZETA S.R.L. | DETERMINA NR. 2196 DEL 12/07/2018 NOLEGGIO MACCHINA OPERATRI |
| 9725/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 2019 9/Z del 31/01/2019 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 211 del 30/01/19 |
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