Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 33675/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 000920 del 22/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33674/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 000919 del 22/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33609/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 2/PA del 22/05/2019 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vi emettiamo fattura per noleggio macchina operatrice. Deter |
| 33596/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 1484 del 21/05/2019 | RISP S.R.L. | FATTURA |
| 33507/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore N45006 del 10/05/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00200001 0401266 30 7,00 |
| 33506/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004855 del 21/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando servizi IA |
| 33505/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004856 del 21/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara concessione illuminazione |
| 33503/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 057/19 del 27/04/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 33465/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 5 del 20/05/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 33394/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 35/2019 del 21/05/2019 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | - ACCONTO - Competenze professionali relative alla progettaz |
| 33348/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 325908651 del 18/03/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 33245/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 8/E del 20/05/2019 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 133/2019 - Determina 2891/2018 Utilizzo Palasport |
| 33244/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 7/E del 20/05/2019 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 134/2019 - Determina 2891/2018 Utilizzo Palestra |
| 33243/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 6/E del 20/05/2019 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 134/2019 - Determina 2891/2018 Utilizzo Palestra |
| 33232/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004773 del 20/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando RCT/O Cava |
| 33228/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 1035 del 20/05/2019 | CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA | 01 SPESE DI AVVIO |
| 33226/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 10_19 del 20/05/2019 | GEOCONSULT S.R.L. | Rif. CERT. n. 32/2019,n. 33/2019, n. 79/2019 - Intervento di |
| 33166/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 1 del 10/05/2019 | LIVIERO FLLI SNC DI LIVIERO CARLO & C. | mezzi 2, n 1 trattore con lama post e 1 trattore lama ant. e |
| 33128/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938322 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33127/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938016 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33125/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938384 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33124/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938304 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33123/2019 | 21/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13938049 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.09.2018-30.04.2019Clien |
| 33120/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938877 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.10.2018-08.05.2019Clien |
| 33118/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938163 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.10.2018-08.05.2019Clien |
| 33117/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939652 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.02.2019-30.04.2019Clien |
| 33116/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939647 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33115/2019 | 21/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13939657 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-16.04.2019Clien |
| 33114/2019 | 21/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13939656 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-16.04.2019Clien |
| 33113/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939651 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.02.2019-30.04.2019Clien |
| 33112/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939663 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33111/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939650 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.02.2019-30.04.2019Clien |
| 33110/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939649 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33109/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939653 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-06.05.2019Clien |
| 33108/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939655 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-16.04.2019Clien |
| 33107/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939648 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33106/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939658 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33105/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939721 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33104/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230745 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33102/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230742 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33101/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230749 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33099/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230751 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33098/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230743 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.02.2019-30.04.2019Clien |
| 33096/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230740 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33095/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230750 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33094/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230744 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33089/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230932 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33088/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230931 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33087/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230934 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33085/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 600005230946 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
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