Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34990/2019 | 30/05/2019 | Fattura Fornitore 1/T del 22/05/2019 | PESCE MASSIMO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZ |
| 34904/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 25 del 22/05/2019 | MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L. | Corso scuola nuoto svolto con riferimento alla determina 336 |
| 34903/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 411904815229 del 24/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 34902/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 411904815228 del 24/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 34900/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore T/6 del 28/05/2019 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 34895/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 1037000029 del 28/05/2019 | AVM S.P.A. | CDS TPL EXT. MAGGIO 2019 |
| 34892/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 1/T del 22/05/2019 | PESCE MASSIMO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZ |
| 34887/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 9 del 28/05/2019 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZ |
| 34820/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 2312/A/2019 del 28/05/2019 | SIKURA S.R.L. | BATTERIA ECOLOGICA 6 VOLT X LP18/LP19 |
| 34693/2019 | 29/05/2019 | Fattura Fornitore 2019-AFAT4-0000019 del 13/05/2019 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 34603/2019 | 28/05/2019 | Fattura Fornitore 1000559 del 27/05/2019 | OFFICINE FVG SRL | COLLAUDO MOTRICE/TRATTORE Prova freni Controllo fanaleria Co |
| 34599/2019 | 28/05/2019 | Fattura Fornitore V20000013 del 30/04/2019 | GEROLIN SECONDIANO | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. BUZZI |
| 34598/2019 | 28/05/2019 | Fattura Fornitore 1/T del 22/05/2019 | PESCE MASSIMO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZ |
| 34561/2019 | 28/05/2019 | Fattura Fornitore 414 del 30/04/2019 | WORK CENTER S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 34524/2019 | 28/05/2019 | Fattura Fornitore 000933 del 27/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 34424/2019 | 28/05/2019 | Fattura Fornitore 00370 del 27/05/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 34406/2019 | 28/05/2019 | Fattura Fornitore 19260508 del 24/05/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATA DAL NOSTRO PERSONALE NELLE |
| 34381/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 145/60 del 20/05/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DET. 1410/2019 -Prot. 2019/31712 del 14.05.2019 - bil. 2019 |
| 34369/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore V20000009 del 30/04/2019 | GEROLIN SECONDIANO | COPERCHIO 50X50 T.L. |
| 34368/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore V20000005 del 30/03/2019 | GEROLIN SECONDIANO | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. BUZZI |
| 34367/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13956775 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34366/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13950861 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34365/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13951389 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34364/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13958428 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34362/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13950860 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34361/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13956160 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34360/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13952650 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34359/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13950859 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34358/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 715/2019 del 20/05/2019 | IGEAM SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 34349/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 1/Pa del 24/05/2019 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | SERVIZIO PIANO NEVE 2019 // PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NE |
| 34213/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore FPA 11/19 del 24/05/2019 | ITALIANA MEDIAZIONE SRL | Spese di chiusura Mediazione n. 118/2019 Maniero Alvise / Co |
| 34210/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 4 del 24/05/2019 | A.S.D. TENNIS CLUB DOLO | Utilizzo impianto sportivo per attivit_ studenti Istituto La |
| 34198/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13960277 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.04.2019-30.06.2019Cliente: 1 |
| 34192/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 3/PA del 24/05/2019 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 34184/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 80 del 24/05/2019 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di sistemazione marciapiede lungo la S.P. n. 17 - Via |
| 34141/2019 | 24/05/2019 | Fattura Fornitore 2019/S/09 del 24/05/2019 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 34137/2019 | 24/05/2019 | Fattura Fornitore 3 del 06/03/2019 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MDO TARGA: DL180HH TELAIO: NMTKV56E90R011956 Km.: 45863 |
| 34086/2019 | 24/05/2019 | Fattura Fornitore T/5 del 23/05/2019 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 34084/2019 | 24/05/2019 | Fattura Fornitore 900009570D del 23/05/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 34083/2019 | 24/05/2019 | Fattura Fornitore 900009834T del 23/05/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 33815/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 411904723103 del 21/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 33814/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 411904723104 del 21/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 33813/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 715/2019 del 20/05/2019 | IGEAM SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 33812/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 2E19005925 del 20/05/2019 | TIM S.P.A. | Maggio 2019 |
| 33811/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 1/T del 22/05/2019 | PESCE MASSIMO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZ |
| 33793/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 3/PA del 22/05/2019 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vi emettiamo fattura per controllo e revisione periodico su |
| 33726/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 9/3PA del 18/05/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" COFINAN |
| 33719/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 4_19 del 22/05/2019 | ING. LEONARDO BARBIERO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 33714/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 000917 del 22/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 33713/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 000918 del 22/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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