Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1781/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671270 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1780/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671263 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1779/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671130 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2017-30.11.2017Clien |
| 1778/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671264 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1777/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671157 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2017-15.11.2017Clien |
| 1776/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671259 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1775/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671269 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1773/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671266 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1771/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671424 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.06.2017-01.12.2017Clien |
| 1769/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671131 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2017-30.11.2017Clien |
| 1767/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671271 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1765/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671108 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1762/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137314 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1761/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137312 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1760/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137311 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1758/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137313 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1757/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 274050407089022 del 14/11/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 0 |
| 1756/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1653/E del 27/12/2017 | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 1755/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 610/203 del 27/12/2017 | :AM:A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIE | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 1754/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 301780131065 del 21/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | Riconoscimento penali contratto 888011221060 ns lettera prot |
| 1753/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1628/E del 27/12/2017 | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 1752/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 227 del 27/12/2017 | PROVECO S.R.L. | MIGRAZIONE ALLA LICENZA D'USO DELL'APPLICAZIONE WEB "MAP W - |
| 1751/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910363 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1750/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910390 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1749/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 810000031648 del 27/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.09.2017-30.11.2017Clien |
| 1748/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910361 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1747/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910339 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1746/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910362 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1743/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 3 del 27/12/2017 | STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BCB | Servizio di valutazione della congruita' ai sensi dell'art 1 |
| 1741/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 16_17 del 23/12/2017 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI | Riparazione soffiatore con sostituzione modulo accensione, s |
| 1740/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 900025083D del 23/12/2017 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 1739/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 900025075T del 23/12/2017 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 1738/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2017 33 del 22/12/2017 | DELTA VACANZE SRL | Ddt nr. 70 del 22/12/17 |
| 1737/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FT/PAA/0000023 del 22/12/2017 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART. 17 -TER DPR 633/72 |
| 1736/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU000291 del 01/12/2017 | A.C.T.V. SPA | ABB GENERICO IVA 10 |
| 1735/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 140E del 22/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | PUNTO CK380RP KM 71906 PREVENTIVO 1993 19/12/2017 RICHIESTA |
| 1734/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2017 227 del 22/12/2017 | ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON | MANO D'OPERA PER RIP.PNEUM. TBL + SMONT/MONT+EQUIL. YA572AL |
| 1730/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 75/50 del 21/12/2017 | F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. | NOLO MACCHINA OPERATRICE PER POSA BARRIERA - a corpo - oper |
| 1729/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 74/50 del 21/12/2017 | F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. | RIRPRISTINO BARRIERE STRADALI INCIDENTATE DA ACADUTA DI PIAN |
| 1728/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1-5 del 21/12/2017 | SANT'ALVISE SSD A RL | Fattura Differita |
| 1727/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 14/E del 21/12/2017 | CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | Determina 2017/3548 impegno 2017/1165/1 Utilizzo Palasport G |
| 1725/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 16/E del 21/12/2017 | CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | Determina 2017/3548 impegno 2017/1166/1 Uilizzo Palestra Pic |
| 1724/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 15/E del 21/12/2017 | CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | Determina 2017/3548 impegno 2017/1166/1 Utilizzo Palestra Pr |
| 1720/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 7X05392754 del 15/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 1BIM 2018 |
| 1718/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2E17017093 del 20/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | Dicembre 2017 |
| 1716/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 43_17 del 30/11/2017 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRA | Lezione teorica |
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