Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32680/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 320000006 del 30/06/2020 | CM INFRASTRUTTURE S.R.L. | Aggiudicazione, mediante affidamento diretto, dei lavori di |
| 32679/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 0002013 del 29/06/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 32677/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 93/I del 30/06/2020 | ENERGREEN SRL | RIF. BUONO NR. 6180 DEL 03/06/2020RIF. S/N: 1500S071800469"" |
| 32675/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 178 del 30/06/2020 | DE MARCHI S.R.L. | SAL N. 2 - CONTRATTO PROT.85732 DEL 23.11.2018 LAVORI DI MAN |
| 32674/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 30/06/2020 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 32670/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 9117007099 del 30/06/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 32669/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 3111/001 del 30/06/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 32664/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore A-25 del 30/06/2020 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IN STREAMING L'AP |
| 32506/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 00000033/2020 del 30/06/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 32490/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 28 del 30/06/2020 | TALAMINI TOBIA | Compenso revisore anno 2020 |
| 32482/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 76 del 30/06/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Rif preventivo 21 dell'11/05/2020 Fiat Ducato BY646KY |
| 32443/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 248 del 29/06/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 27 del 29/06/2020 |
| 32431/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 247 del 29/06/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 26 del 29/06/2020 |
| 32398/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore AP19000342 del 29/06/2020 | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENT | Id Ordine 5299724 del 19.12.2019 -Prot. 10C0060 |
| 32394/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore 1037000025 del 29/06/2020 | AVM S.P.A. | CDS TPL MAGGIO 2020 |
| 32350/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore 2020-AFAT4-0000005 del 29/06/2020 | AGRO T. E C. SNC DI TREVISAN E CASAGRAND | Fattura di vendita PA |
| 32348/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore 57/2020 del 29/06/2020 | ERREGI SRL | FATTURA DI SECONDO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE PER LA "REAL |
| 32262/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore 3350/A/2020 del 29/06/2020 | SIKURA S.R.L. | COPRIPANTALONI ANTIPIOGGIA MICENE ALTA VISIBILITA |
| 32162/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore 000557 del 29/06/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 32158/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore FATT. N. 26/20 del 25/06/2020 | BINCOLETTO MARIO SRL | Lavori di manutenzione straordinaria urgenti degli edifici s |
| 32138/2020 | 28/06/2020 | Fattura Fornitore 15/02 del 27/06/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI |
| 32137/2020 | 28/06/2020 | Fattura Fornitore 8201063859 del 26/06/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 34+893 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 32136/2020 | 28/06/2020 | Fattura Fornitore 8201063806 del 26/06/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+661 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 32135/2020 | 28/06/2020 | Fattura Fornitore 8201063805 del 26/06/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+643 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 32134/2020 | 28/06/2020 | Fattura Fornitore 8201063807 del 26/06/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 31+566 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 32133/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 23/06/2020 | TECNICA SRL | Fattura Split Payment |
| 32132/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 3474336088 del 24/06/2020 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 32131/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 454866726 del 24/06/2020 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 32129/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 476 del 26/06/2020 | PUBBLIFORMEZ SRL | Partecipanti Vittorelli Antonella e Lazzarini Manuela Det. n |
| 32100/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 627/PA del 26/06/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 32095/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 7115 del 24/06/2020 | C2 S.R.L. | FATTURA |
| 32089/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 00129 del 26/06/2020 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 31990/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore FPA 16/20 del 26/06/2020 | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | Interventi su scuole in Mestre VE (Gritti-Foscari, Zuccante |
| 31905/2020 | 26/06/2020 | Fattura Fornitore 412015375943 del 24/06/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31796/2020 | 26/06/2020 | Fattura Fornitore FATT. N. 26/20 del 25/06/2020 | BINCOLETTO MARIO SRL | Lavori di manutenzione straordinaria urgenti degli edifici s |
| 31631/2020 | 26/06/2020 | Fattura Fornitore 3FO20060922 del 23/06/2020 | OTIS SERVIZI SRL | Competenze Servizi di Manutenzione |
| 31572/2020 | 25/06/2020 | Fattura Fornitore 0001007/PA del 24/06/2020 | PROCOMAS S.R.L. | BUONO NR.6367 DEL 24/6 ZONA STRADALE 3^ |
| 31399/2020 | 25/06/2020 | Fattura Fornitore 00000031/2020 del 24/06/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 31374/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 23/06/2020 | TECNICA SRL | Fattura Split Payment |
| 31373/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 37/PA del 23/06/2020 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 31369/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 3_20 del 23/06/2020 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Determina 2868/2019 - Impegni n. 1299/2019 e 143/2020. Opera |
| 31357/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 2020-FS-0000291 del 22/06/2020 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | FATTURE VENDITA SPLIT PAYEMENT |
| 31343/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 0-4 del 23/06/2020 | SANT'ALVISE | Fattura Immediata |
| 31337/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 13/02 del 22/06/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 31207/2020 | 24/06/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 141 del 23/06/2020 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | STORNO FT. 120 DEL 31/05/2020 CON DATA RICEZIONE SDI 04/06/2 |
| 31194/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 150 del 22/06/2020 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaAppello al Consiglio di Stato, Sez. IV, R. |
| 31193/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 149 del 22/06/2020 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaCitt_ Metropolitana di Venezia/Comune di C |
| 31179/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 151 del 22/06/2020 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaAppello al Consiglio di Stato, sez. IV, r. |
| 31125/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 900010884T del 23/06/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 31124/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 900009916D del 23/06/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
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