Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 67555/2024 | 21/10/2024 | Fattura Fornitore 0002151375 del 21/10/2024 | MAGGIOLI SPA | Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale |
| 67381/2024 | 21/10/2024 | Fattura Fornitore 1710000025 del 14/10/2024 | C.S.G. PALLADIO S.R.L. | FATTURA DET.4182/2023 DEL 28/12/23. Indagini in sito sulle s |
| 67354/2024 | 21/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 33/24 del 21/10/2024 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' di supporto tecnico a distanza per la predisposizi |
| 67187/2024 | 19/10/2024 | Fattura Fornitore P-1053 del 18/10/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 67186/2024 | 19/10/2024 | Fattura Fornitore S-1199 del 18/10/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 67185/2024 | 19/10/2024 | Fattura Fornitore 167 del 18/10/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
| 67166/2024 | 19/10/2024 | Fattura Fornitore 0000019/PA del 18/10/2024 | PROCOMAS S.R.L. | CIG: B08AF1D3DA |
| 67113/2024 | 19/10/2024 | Fattura Fornitore P0000000023 del 14/10/2024 | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERC | DOMICILIAZIONE A BRUXELLES ANNO 2024 |
| 67023/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore 449/E del 16/10/2024 | ALBAMATIC S.R.L. | Jaws Professional OEM S/N: 14173239 |
| 66983/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/320 del 18/10/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CANNAREGIO 494 |
| 66982/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/319 del 18/10/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CANNAREGIO 351 |
| 66938/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore 449/E del 16/10/2024 | ALBAMATIC S.R.L. | Jaws Professional OEM S/N: 14173239 |
| 66895/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore 1037000046 del 17/10/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI EXTRAURB. OTTOBRE 2024 |
| 66891/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore P0000000023 del 14/10/2024 | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERC | DOMICILIAZIONE A BRUXELLES ANNO 2024 |
| 66859/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore VPA24-0076 del 14/10/2024 | IN SITU SRL | Servizio tecnico per l esecuzione di quanto previsto dal Li |
| 66857/2024 | 18/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 122/24 del 17/10/2024 | DE SIA E IDEATENDA SRL | fornitura n_ 72 tende alla veneziana Pal. Mocenigo - richies |
| 66853/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore 00011/A del 17/10/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 66834/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore 001780 del 17/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 66814/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore 239 del 17/10/2024 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/043/2024 |
| 66795/2024 | 18/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 001779 del 17/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 66794/2024 | 18/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 001778 del 17/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 66792/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore ZZ50509551 del 11/10/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 66739/2024 | 17/10/2024 | Fattura Fornitore 64 del 16/10/2024 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 66567/2024 | 17/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 121/24 del 16/10/2024 | DE SIA E IDEATENDA SRL | fornitura n_ 72 tende alla veneziana Pal. Mocenigo - richies |
| 66487/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 1308 del 16/10/2024 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di assistenza zooiatrica alla fauna se |
| 66412/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/308 del 16/10/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CORSO DEL POPO |
| 66344/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 001775 del 16/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 66309/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 24261188 del 14/10/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | IV TRIMESTRE 2024 PERIODO DAL 01/10/24 31/12/24 |
| 66268/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore A-42 del 15/10/2024 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO PER LA COSTRUZIO |
| 66190/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 32PA del 30/09/2024 | TREVISAN S.P.A. | CIG: B0705FD0D9 |
| 66171/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 128/PA del 30/09/2024 | TRIVENETA S.R.L. | D.D.T. N. BC00000244 Del 12/09/2024 |
| 66139/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore XN24000323 del 15/10/2024 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 10122/17 data 11/10/2024 |
| 66128/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 457-00 del 30/09/2024 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 CUP: B17H240 |
| 66080/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 310003711682 del 14/10/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 65991/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 600 del 08/10/2024 | TRABALDO GINO SRL | ART.808 MOD.OKEY DRYCLIM POLO |
| 65917/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 53 del 15/10/2024 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio erba sulle ban |
| 65890/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 2354/JE del 15/10/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG B0590CDA09 |
| 65875/2024 | 15/10/2024 | Fattura Fornitore 105 del 14/10/2024 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | RIF PREVENTIVO 70 DEL 29/04/2024 FIAT STRADA CV798YD |
| 65874/2024 | 15/10/2024 | Fattura Fornitore 41/PA del 14/10/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SAETTA SULLA SP 62 COMUNE D |
| 65841/2024 | 15/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 034-003065 del 11/10/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | P/FOTO PLEXI A L VERTICALE 15X21 |
| 65838/2024 | 15/10/2024 | Fattura Fornitore 263/PA del 11/10/2024 | KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE | Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 20/09/2024 La le |
| 65837/2024 | 15/10/2024 | Fattura Fornitore 262/PA del 11/10/2024 | KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE | Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 20/09/2024 La le |
| 65748/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 001759 del 14/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 65714/2024 | 14/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 204/ID del 11/10/2024 | CDS SRL | PENALI MESTRE CENTRO SERVIZI (EDIF.4) EVENTO NELLA NOTTE DO |
| 65630/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 348/2024/I del 30/09/2024 | COMPAGNIA SEGNALETICA SRL | Lavori di posa e rimozione della segnaletica stradale per pi |
| 65627/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 034-039343 del 11/10/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | 8 BOTTONI MAGNETICI SILVER 2CM |
| 65540/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 736 del 31/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif.28 del 30/05/2024 |
| 65435/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 746PA del 14/10/2024 | T.E.S. S.P.A. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER |
| 65409/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020868 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65405/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 7X04765511 del 10/10/2024 | TIM S.P.A. | Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/08/24 - 30/09/24 |
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