Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 61829/2021 | 13/11/2021 | Fattura Fornitore 004176463058 del 11/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61828/2021 | 13/11/2021 | Fattura Fornitore 004175910438 del 11/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61826/2021 | 13/11/2021 | Fattura Fornitore 88/001 del 03/11/2021 | BELTRAME DAVIDE | Compenso per l incarico di "Collaudo Statico in corso d oper |
| 61824/2021 | 13/11/2021 | Fattura Fornitore 01/02/0000042 del 12/11/2021 | P.B.S. SRL - SOCIETA UNIPERSONALE | FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE IN CAV PROFILO A "T ROVE |
| 61820/2021 | 13/11/2021 | Fattura Fornitore 16 del 12/11/2021 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Primo acconto su SAL CIG 87305104C4 - CUP B73H19000280001 |
| 61802/2021 | 13/11/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 12/11/2021 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | NOTA DI CREDITO PER CIG ERRATO // Primo acconto su SAL CIG Z |
| 61726/2021 | 13/11/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2021_132 del 12/11/2021 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 61634/2021 | 13/11/2021 | Fattura Fornitore 3 del 11/11/2021 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | Organizzazione di attivita' comprese nel progetto culturale |
| 61612/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 1021048439 del 10/11/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 61611/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 1021048437 del 10/11/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 61610/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 1021048440 del 10/11/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 61609/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 1021048438 del 10/11/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 61608/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore AN19301151 del 21/10/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 61598/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 485-00 del 31/10/2021 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: BUONO N. 7085 DEL 15/09/2021 - DET. 197 DEL 09/02/2 |
| 61578/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 20253/21 del 11/11/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 61573/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 20254/21 del 11/11/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG Z993117B6A |
| 61558/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore FPA 41/21 del 31/10/2021 | EXPIN S.R.L. | SECONDO ACCONTO SUL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAGGIO DEI PON |
| 61542/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492098 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61540/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492108 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61539/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492096 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 61537/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492106 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61535/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175467797 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61531/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 48 del 31/10/2021 | UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL | Determina Dirigenziale n. 3152 del 16.12.2020. Impegno n. 20 |
| 61517/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492100 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61515/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492104 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61511/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492102 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61508/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492103 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61507/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 15 del 11/11/2021 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Primo acconto su SAL CIG Z4C3129B82 - CUP B73H19000280001 |
| 61506/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492097 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61505/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492101 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61504/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492105 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61491/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492107 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61485/2021 | 12/11/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004175492095 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 61484/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 004175492099 del 10/11/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61450/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 421018135 del 08/11/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | SW MAINTENANCE, REMOTE SP, 8X5 1HR REACT |
| 61295/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 003603/21 del 09/11/2021 | BOCCATO ASCENSORI S.R.L. | Commessa AT00821 |
| 61294/2021 | 12/11/2021 | Fattura Fornitore 001000862021 del 01/11/2021 | MANIERO LATTONIERI S.R.L. | Sostituzione della scossalina incidentata, presso il Sottopa |
| 61292/2021 | 11/11/2021 | Fattura Fornitore 88/001 del 03/11/2021 | BELTRAME DAVIDE | Compenso per l incarico di "Collaudo Statico in corso d oper |
| 61290/2021 | 11/11/2021 | Fattura Fornitore 9/PA del 05/11/2021 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori di sfalcio erba sulle banchine e s |
| 61289/2021 | 11/11/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 19_21 del 10/11/2021 | TOMMASI RICCARDO | Importo concordato |
| 61288/2021 | 11/11/2021 | Fattura Fornitore 2-PA del 10/11/2021 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC | DUCATO - DN776EN Controllo e sistemazione parti fanaleria c |
| 61146/2021 | 11/11/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2021_122 del 10/11/2021 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 61086/2021 | 11/11/2021 | Fattura Fornitore 2021212000231 del 31/10/2021 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/020517 DEL 06.10.21 |
| 61035/2021 | 11/11/2021 | Fattura Fornitore E-7798 del 31/10/2021 | NALON S.R.L. | CASSA ZINCATA UTILE 180 L COMPLETA DI: H.50*L.180*P.50 cm. |
| 61034/2021 | 10/11/2021 | Fattura Fornitore 21PAS0014019 del 31/10/2021 | ARUBA S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 61033/2021 | 10/11/2021 | Fattura Fornitore 0000921900020308 del 09/11/2021 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
| 61032/2021 | 10/11/2021 | Fattura Fornitore PAE0038499 del 31/10/2021 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 61031/2021 | 10/11/2021 | Fattura Fornitore PAE0038500 del 31/10/2021 | FASTWEB SPA | VL. MARTIN LUTHER KING,5 IESOLO IPSSCT Cornaro Connettivita' |
| 61030/2021 | 10/11/2021 | Fattura Fornitore PAE0038498 del 31/10/2021 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 61029/2021 | 10/11/2021 | Fattura Fornitore 192 del 09/11/2021 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento // La spesa come sopra determinata cos_ trova co |
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