Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 52422/2025 | 02/08/2025 | Fattura 2025-FS-0000273 del 31-LUG-25 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | Ordine 2024_67149 del Linea 1 MEAD CARE RED 1 Periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 |
| 52420/2025 | 02/08/2025 | Fattura 2500313/8 del 31-LUG-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 Complessivo: |
| 52412/2025 | 02/08/2025 | Fattura 000115/P12 del 31-LUG-25 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Ordine det 1461/2025 del Ordine det 2007/2020 del Linea 1 Pacchetto |
| 52411/2025 | 02/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 546 del 31-LUG-25 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI SCARPA G. E C. SNC | Linea 1 Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
| 52201/2025 | 01/08/2025 | Fattura XN25000242 del 31-LUG-25 | Selecta Italia S.p.A. a Socio Unico | Linea 1 D.D.T. Numero 18818/17 data 08/07/2025 |
| 52050/2025 | 01/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1072/00/2025 del 30-LUG-25 | HYMACH - S.R.L. | Linea 1 DdT num. 1703/00/2025 del 30/07/2025 |
| 52021/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_168 del 31/07/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 52020/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 37PA del 31/07/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 52019/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 04202500002886 del 25/07/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 52018/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 04202500002885 del 25/07/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 52017/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901994 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52016/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901974 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52015/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901984 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52014/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901997 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52013/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901998 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52012/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025902008 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 52011/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901989 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 52010/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901985 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52009/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025902039 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 52006/2025 | 01/08/2025 | Fattura 9117008836 del 31-LUG-25 | SICURITALIA S.P.A. | Ordine 3542 del 26/11/2024 Linea 1 ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 CENTRO SERVIZI 1-2 - CITTA VENEZIA |
| 52000/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025902024 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51998/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901986 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51997/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901973 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51996/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901983 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51995/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901975 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51913/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore FPA 6/25 del 31/07/2025 | DEA SRL | Lavori di manutenzione per l'impermeabilizzazione delle cope |
| 51868/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore 42 del 31/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 51862/2025 | 31/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 6 del 31/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.35 del 02-07-2025 |
| 51813/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore 41 del 31/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - Lavori di manutenzione straordinaria sugli edi |
| 51810/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 6/25 del 31/07/2025 | DEA SRL | Lavori di manutenzione per l'impermeabilizzazione delle cope |
| 51804/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore 40 del 31/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - Lavori di manutenzione straordinaria sugli edi |
| 51780/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387727 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 51719/2025 | 31/07/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 14/25 del 31-LUG-25 | Tecnoservice di Martin Renato | Rif. Amm Francesco Fantuzzo Ordine 6401 del 15/07/2025 Linea 1 RIPARAZIONE N. 1 DECESPUGLIATORE KAWASAKY |
| 51715/2025 | 31/07/2025 | Fattura ZZ60510109 del 21-LUG-25 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Ordine Det.3028/2023 del Linea 1 Ritenuta 0,5% |
| 51673/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 0075039972 del 29/07/2025 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 10.07.2025 al 09.07. |
| 51591/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 64 del 29/07/2025 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 23.07.2025 - LAVOR |
| 51589/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore FVE82 del 30/07/2025 | OPENVIEW SRL | PROT.22103/2025 del 02/04/2025 |
| 51547/2025 | 30/07/2025 | Fattura 46/PA del 30-LUG-25 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO e f.lli | Linea 1 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA SP 42 DAL KM 0 FINO AL KM 42 NEI COMUNI DI CAVALLINO TREPORTI, JESOLO, ERACLEA, SAN STINO DI LIVENZA, TORRE DI MOSTO, CAORLE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 10-03-2020 - ANNUALITA' 2025 Determina dirigenziale con rilevanza contabile: 2025/768 del 20/03/2025 Prot. 2025/19004 del 21/03/2025 CIG B61267A5E0 3^-4^ GIRO |
| 51488/2025 | 30/07/2025 | Fattura 321/50 del 29-LUG-25 | SE.M.PRE SRL | Rif. Amm AREA MOBILITA' Ordine 1702/2025 del 24/06/2025 Linea 1 /D Lavori di fornitura e posa di segnaletica verticale ed orizzontale |
| 51437/2025 | 30/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 6/A del 25/07/2025 | IMPREDIL S.R.L. | Fatt. N.105 del 17-07-2025 |
| 51436/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 106 del 25/07/2025 | IMPREDIL S.R.L. | Fattura emessa per il pagamento della rata a saldo D.L.50/20 |
| 51433/2025 | 30/07/2025 | Fattura 18 / 5000 del 29-LUG-25 | AUTOFFICINA CONTIERO SNC di Contiero | Ordine 137/2025 del Linea 1 Targa: CV798YD Telaio: ZFA17800002472477 Mod: 2781581-STRADA BZ 1242 KM: 234014 |
| 51421/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407517 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 51418/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407515 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 51407/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407516 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 51380/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407514 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 51342/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407518 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 51341/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407513 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 51305/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387731 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 51297/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387723 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
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