Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 70384/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 7/e del 13/09/2018 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | LAMBORGHINI SPRINT 684-85 targa ACX494 - tubo carbur.7,5x14, |
| 70377/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 24/09/2018 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 70359/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 1239/E del 24/09/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 70335/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 1224/E del 24/09/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 70280/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 3474230976 del 20/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 70279/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 3474230604 del 17/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 70277/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 454798486 del 20/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 70154/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0004206 del 07/09/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 70147/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0004207 del 07/09/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 70146/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0004205 del 07/09/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 69974/2018 | 24/09/2018 | Fattura Fornitore 900018179T del 23/09/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 69973/2018 | 24/09/2018 | Fattura Fornitore 900018117D del 23/09/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 69972/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484408 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69971/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484365 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69970/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484142 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69969/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484121 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69968/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13484114 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2018-24.08.2018Clien |
| 69967/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484120 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2018-24.08.2018Clien |
| 69966/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484101 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69965/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484102 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69964/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484143 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69963/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484103 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69962/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484104 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69961/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484112 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2017-24.08.2018Clien |
| 69960/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484117 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69959/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484108 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69958/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13484111 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2017-24.08.2018Clien |
| 69957/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484107 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69956/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483339 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69955/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484118 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69954/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13484110 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2017-24.08.2018Clien |
| 69953/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484119 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69952/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484113 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2018-24.08.2018Clien |
| 69951/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483405 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69950/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483418 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69949/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484116 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69948/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484109 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69947/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484115 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69946/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484106 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69945/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484105 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69944/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483453 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69943/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13483396 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69942/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483421 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69941/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 196 del 17/09/2018 | UNIFORMERIA SRL | FORNITURA D.P.I. ( SCARPE DI SICUREZZA AGENTI POLIZIA LOCALE |
| 69940/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483915 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69939/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483910 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69938/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 000515-0C03PA del 21/09/2018 | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO | PROGETTO FUORI SCUOLA DGR 1255/2016II ANNUALITA' A.S. 2017/2 |
| 69937/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483914 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69936/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483122 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69935/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13482893 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
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