Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10065/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00107700 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10064/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00106064 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10063/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00102902 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10062/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00103762 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10061/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00105961 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10059/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00103483 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10058/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00105013 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10057/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00104235 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10056/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00107255 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10055/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00104733 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10052/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00107094 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10051/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00105826 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10050/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00103622 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10049/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00103148 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10048/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00108040 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10047/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00108112 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10046/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 8E00106339 del 06/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10045/2020 | 19/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 682-20-100 del 18/02/2020 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | RIF. Ns.FATTURA Nro/DATA 000587 31/01/20 |
| 10044/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 000150/20 del 12/02/2020 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 01032020_31052020contratto di locazione in data 300516 p |
| 10043/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore PA00048 del 14/02/2020 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2020 al 27.02 |
| 10037/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 2020 154 del 18/02/2020 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0248 del 14/02/2020 |
| 10036/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 2020 155 del 18/02/2020 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0249 del 14/02/2020 |
| 10033/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 54 del 17/02/2020 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Rif. CIG Z4B2BEAF35 |
| 10032/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 49 del 18/02/2020 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI RISANAMENTO SOTTOPASSO SULLA SP. 48 IN COMUNE DI M |
| 10028/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 2PA del 18/02/2020 | PATT ROBERTA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2019 |
| 9975/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 175/PA del 18/02/2020 | PUBLIKA S.R.L. | Determinazione n.236/2020, CIG Z872B8FACB |
| 9964/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 78 del 14/02/2020 | CEEPORT S.R.L. | Documento derivato dal contratto n. 5354 del 05-02-2020 n.de |
| 9953/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 20/FX/000080 del 18/02/2020 | VAR GROUP SPA | FATTURA PA |
| 9853/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 4E del 17/02/2020 | COLLELLI RENATO | Parcella P.A. |
| 9798/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore 0130060 del 31/01/2020 | PORTOGRUARO GOMME SRL | CIG 2E27E961C; ; Contributo Conai assolto ove dovuto |
| 9716/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 1576 del 14/02/2020 | V&B SOFTWARE SERVICE LTD - CITILABS LTD | manutenzione anno 2020 software cube |
| 9662/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 190/PA del 17/02/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 9661/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001489 del 17/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - rettifica bando |
| 9660/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001488 del 17/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara servizio pulizie CMVE |
| 9659/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 197 del 13/02/2020 | ENIXE ACCUMULATORI DI BARUZZO DAVIDE | RIFERIMENTO DDT NUMERO 318 DEL 12/02/2020 |
| 9658/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 1/E del 14/02/2020 | RAGAZZO PIERLUIGI | MUNIZIONI A PALLA WINCHESTER CAL. 22LR |
| 9654/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 00183/2020 del 14/02/2020 | MANENTE SPURGHI SRL | VS. DETERMINA N. 3885/2018 |
| 9576/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 1 FP del 17/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Natante da diporto Drifting , lunghezza 6,50 mt. senza sigl |
| 9573/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 43/2020 del 17/02/2020 | MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL UNIPERSONAL | Manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo lungo la SP.42 |
| 9566/2020 | 18/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 9117001365 del 17/02/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 9560/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610186 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.06.2019-31.12.2019, Cli |
| 9559/2020 | 18/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 810000609557 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.06.2019-31.12.2019, Cli |
| 9499/2020 | 18/02/2020 | Fattura Fornitore 2 del 17/02/2020 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMITATO VIA SVOLTA NELL'ANNO 2019 |
| 9315/2020 | 16/02/2020 | Fattura Fornitore 6/E del 11/02/2020 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione evento teatrale di promozione |
| 9314/2020 | 16/02/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 30/01/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | Servizio di mappaturadegli scarichi del Laboratorio Cucina d |
| 9313/2020 | 16/02/2020 | Fattura Fornitore 31/FE del 15/02/2020 | F.A.P. SNC | DDT NR 62/2020 DEL 14/02/2020 |
| 9312/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore V2020650004 del 10/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D380A665958) |
| 9311/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore 1010595096 del 14/02/2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Addebito copie Oda 1611343Fotocopiatrici 23 - L1 - 48 mesi |
| 9308/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore V2020650003 del 10/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D330A666001) |
| 9307/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore 9117001353 del 14/02/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
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