Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 26184/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 251002209 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25002806 Data Ordine:18/02/2025 00:00:00 Tela |
| 26182/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 251002208 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25004494 Data Ordine:18/03/2025 00:00:00 Tela |
| 26180/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore BIG25-1686 del 15/04/2025 | BIGARAN SRL | ----------------------------------------------- |
| 26124/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 9 del 18/04/2025 | DIPE COSTRUZIONI SRL | SAL FINALE SU CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE dei lav |
| 26123/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 8 del 18/04/2025 | DIPE COSTRUZIONI SRL | SALDO SAL FINALE su CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle |
| 26046/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 32 del 18/04/2025 | UVA ASSOCIATI | PROGETTAZIONE NUOVA ROTATORIA SP39 "MOGLIANESE" NEL COMUNE D |
| 25998/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 1410000893 del 17/04/2025 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
| 25951/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 11/E del 18/04/2025 | MANCINI CORRADO | compenso componente organo di controllo dal 11-3-2022 al 10- |
| 25901/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore FT/PAI/PAI/0000013 del 16/04/2025 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | KIT SEGNALI NAVI LAVORO |
| 25900/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 6/E del 17/04/2025 | TRENTIN STEFANO | Compenso revisore dei conti anno 2024 |
| 25899/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 322 del 17/04/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 551317) BUR N.37 DEL 21/03/2025: DELIBERA DEL CON |
| 25897/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 7/E del 17/04/2025 | TRENTIN STEFANO | Compenso revisore dei conti anno 2025 - rateo 99 gg fino al |
| 25858/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 7825067683 del 17/04/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | PEC-CAN01 - Gestione PEC |
| 25832/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 30/001 del 10/04/2025 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | ORDINE ACQUISTO 3362/2024 DEL 14/11/2025 CIG B40FC8ECF6 |
| 25787/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 84 del 17/04/2025 | SICEA SRL | CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DETERMINAZIONE N. 505 2025 C |
| 25610/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 1037000014 del 16/04/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI APRILE 2025 |
| 25609/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 0000925900002965 del 15/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | MESSA FUORI SERVIZIO CABINA-SERVIZIO DISALIMENTAZIONE CABINA |
| 25607/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 034-015174 del 14/04/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | TAGLI DRITTI R02 |
| 25605/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 36/SP del 03/04/2025 | EASYGOV SOLUTIONS SRL | PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -nr. Determinazione 2 |
| 25593/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 2482500837 del 27/03/2025 | AXIANS ITALIA | FULL VDS LETTURA TARGHE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO |
| 25563/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 6820250405000996 del 10/04/2025 | TIM S.P.A. | M365 F3 FUSL Sub Per User qta 80 |
| 25549/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 000620 del 16/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 25505/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 000621 del 16/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 25503/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 00009/A del 16/04/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 25299/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore FVE50 del 14/04/2025 | OPENVIEW SRL | PROGETTO " CmveINclusion" |
| 25298/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 792/1 del 07/04/2025 | RETEAMBIENTE S.R.L. SOCIET_ A SOCIO UNIC | determina 720/2025 |
| 25297/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 2040/250008525 del 11/04/2025 | MYO SPA | PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
| 25292/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 50FEP del 08/04/2025 | SO.GE.DI.CO. SRL | OGGETTO |
| 25126/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 6PA del 14/04/2025 | GECOSISTEMA SRL | Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit |
| 25114/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore VD-000106 del 31/03/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 24998/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 132 del 15/04/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO DA ESEGUIRE SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF480 ORE |
| 24891/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 000604 del 14/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24890/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 17 del 14/04/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Servizio tecnico per le valutazioni accurate di livello 4 ai |
| 24889/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 27/PA del 11/04/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 24888/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore FVE50 del 14/04/2025 | OPENVIEW SRL | PROGETTO " CmveINclusion" |
| 24882/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 216 del 10/04/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.3300 MOD.YORK BERRETTO |
| 24881/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 33 del 14/04/2025 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina n. 1758/2024 del 26.06.2024 |
| 24801/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 54 del 31/03/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 13-24/02/2 |
| 24751/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 131 del 14/04/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF480 TELAIO |
| 24730/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 161 del 10/04/2025 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | MANUTENZIONE ORDINARIA ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE |
| 24712/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 1/250034 del 14/04/2025 | ARVEST SRL | Effettuata attivita per servizi di supporto e formazione per |
| 24543/2025 | 14/04/2025 | Fattura Fornitore 5/PA del 10/04/2025 | PERARO PIERSANDRO | Delibera del Consiglio Metropolitano n. 6 del 11/03/2022 e a |
| 24511/2025 | 14/04/2025 | Fattura Fornitore 7X01516933 del 10/04/2025 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/05/25 - 30/06/25 |
| 24507/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 005227990390 del 11/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24506/2025 | 13/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 478/PA del 11/04/2025 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | ACCONTO PRIMA FATTURA RELAZIONI PER DECRETI VELOX |
| 24505/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 138 del 11/04/2025 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Importo finale netto dei lavori come da conto finale in data |
| 24504/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 92T del 31/03/2025 | IDEA TRASPORTI S.R.L. - "SOCIETA' CON UN | Trasporto trattore New Holland da Ficarolo (RO) a Mirano (VE |
| 24503/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 54 del 31/03/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 13-24/02/2 |
| 24502/2025 | 12/04/2025 | Fattura Fornitore 005225974090 del 10/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24492/2025 | 12/04/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 31/03/2025 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 161/2024 |
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