Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14493/2024 | 04/03/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000001 del 01/03/2024 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2403113 del 23/02/2024 |
| 14454/2024 | 03/03/2024 | Fattura Fornitore 6 del 02/03/2024 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Marzo Aprile Maggio 2024 d |
| 14453/2024 | 03/03/2024 | Fattura Fornitore C12020241000136195 del 01/03/2024 | TIM S.P.A. | ASSISTENZA SCAVI |
| 14452/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 18 del 29/02/2024 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Progetto di prefattibilit_ tecnico economica // Contratto PG |
| 14451/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore PA00068 del 28/02/2024 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | ACCONTO 80% DELLA FORNITURA 888Service Mastro 5K n. 75903 - |
| 14449/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 8/01 del 29/02/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1133 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32354 12/05/202 |
| 14448/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 07/PA/2024 del 29/02/2024 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA ESECUZIONE RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE SP |
| 14419/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 1116/A/2024 del 29/02/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2149 del 29/02/2024 |
| 14418/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 755/FI del 28/02/2024 | OFFICINA PAVAN GUERRINO S.R.L. | Rif.to Vs. determinazione nr. 3973/2023 |
| 14355/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 54 del 01/03/2024 | ROSSELLI PUBBLICIT_ S.A.S. | ** Rif. Doc. di trasporto 4 del 01/03/2024: |
| 14279/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 440/2024/V8 del 29/02/2024 | 4EMME SERVICE S.P.A. | * |
| 14241/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 00000000100 del 22/02/2024 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | TULLIO ABBATE VENUS - RV 06708 |
| 14169/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore A20020241000002521 del 29/02/2024 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 14168/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229303 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14167/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400212080 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14166/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183209 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14165/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183203 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14164/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229304 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14163/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183221 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14162/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229306 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14161/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183214 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14160/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400191297 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14159/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400191296 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14158/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183206 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14157/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183211 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14156/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183216 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14155/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183212 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14154/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183219 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14153/2024 | 01/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 242000523 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: VE10357 Telaio: 00000000000000946 Mod: RIM-RIMORCHI K |
| 14152/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 242000533 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A100B024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 14151/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore FPA 3/24 del 29/02/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 05/02 LAVAGGIO AUTO YA533AL |
| 14150/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183220 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14149/2024 | 01/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 242000524 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A100B024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 14148/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 242000525 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: BK820MR Telaio: ZCFA1AD0002327858 Mod: D4KHC-ML100E18 |
| 14147/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183210 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14146/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183217 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14145/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183215 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14144/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183213 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14143/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 23 del 29/02/2024 | STUDIO ING. GIUSEPPE SIMION | Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica relativi |
| 14142/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229305 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14141/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229302 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14140/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229301 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14139/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400204519 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14138/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183205 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14137/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183204 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14136/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183207 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14135/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183202 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14134/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183218 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14133/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183208 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14125/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 242000526 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: CK492AK Telaio: WDB9700731K901170 Mod: 970073-1523 KM |
Documenti trovati: 45.231