Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 21992/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 2025SP000657 del 31/03/2025 | KIT UFFICIO S.R.L. | DATARIO IN GOMMA MM.5 |
| 21991/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 000317/25 del 28/03/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: RIF. BUONO 5646 DEL 27-03-2025 |
| 21987/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 0002114355 del 31/03/2025 | MAGGIOLI SPA | CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPA |
| 21929/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 106/50 del 31/03/2025 | SE.M.PRE SRL | /D Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica vertic |
| 21922/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 132 del 31/03/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione Vostro Consiglio Metropolitano del 07 Marzo 202 |
| 21822/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 7F del 31/03/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E642 DEL 10/03/2025 |
| 21799/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 107/50 del 31/03/2025 | SE.M.PRE SRL | /D Lavori di eliminazione attraversa- mento pedonale lungo l |
| 21788/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 25/PA del 31/03/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2024-2025 SER |
| 21675/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 005225522423 del 31/03/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 21674/2025 | 02/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 005225522421 del 31/03/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 21673/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 005225522422 del 31/03/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 21672/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 2040/250006620 del 27/03/2025 | MYO SPA | PORTAPROGETTI K. BASICOD4 IN FIBR.GIALLO |
| 21671/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 10 del 31/03/2025 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi |
| 21670/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 2040/250006619 del 27/03/2025 | MYO SPA | PILA PANASONIC TRANSISTOR 9V 6LR61 |
| 21654/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore FPA 9/25 del 31/03/2025 | EXPIN S.R.L. | Servizio tecnico per l'esecuzione di quanto previsto dal Liv |
| 21638/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 00067/25 del 26/03/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Manutenzione straordinaria Aree verdi Zona SUD Sal finale Co |
| 21636/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 2025250000009 del 28/03/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 21630/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 25260375 del 31/03/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | I TRIMESTRE 2025 SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SW PER IL I SE |
| 21629/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore FTPAMVPA0000001 del 28/03/2025 | DIERRE VENETO SPA | Rif. documento numero 1 del 28/03/2025 |
| 21627/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore FPA 76/25 del 31/03/2025 | COMPUTER UP ITALIA SRLS | Servizio targ@fast APP 2025 |
| 21617/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 9117003242 del 31/03/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 21588/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore V20000003 del 29/03/2025 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | SABBIA NATURALE 0/4 1 MC=17 QLI QL |
| 21569/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 2025-V-VS2-1417 del 27/03/2025 | EGAF EDIZIONI SRL | PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FOR |
| 21568/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 5752045390 del 28/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 21567/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 5752045634 del 28/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 21566/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 5752045814 del 28/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 21565/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 5752045657 del 28/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 21564/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore FPA 7/25 del 28/03/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE MOTOTRIVELLA - CANTIERE CAVARZERE |
| 21562/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 1037000013 del 28/03/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI MARZO 2025 |
| 21561/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 5752045472 del 28/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 21560/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 19/PA del 28/03/2025 | ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. | Supporto al Rup per redazione diagnosi energetica, consulenz |
| 21559/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 5752045369 del 28/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 21556/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 1/88 del 28/03/2025 | VENANZI E ASSOCIATI SRL | Corso "Il TFR telematico per i pubblici dipendenti - Circola |
| 21554/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore A-22 del 28/03/2025 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IL RESTAURO AI T |
| 21550/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 50 del 24/03/2025 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di risanamento conservativo e consolidamento struttur |
| 21204/2025 | 29/03/2025 | Fattura Fornitore 9/2025 del 28/03/2025 | GEODIS S.R.L. | ** Rif. Consuntivo lavori 9/2025 del 31/01/2025: |
| 21132/2025 | 29/03/2025 | Fattura Fornitore 00008/A del 28/03/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 21116/2025 | 29/03/2025 | Fattura Fornitore 01/350 del 27/03/2025 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | D.d.T. N.01/ 541 20.03.2025 |
| 21108/2025 | 29/03/2025 | Fattura Fornitore 13 del 28/03/2025 | LAIRA SRL | Saldo per progettazione definitiva-esecutiva che permetta di |
| 21069/2025 | 29/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 00066/25 del 26/03/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Vi trasmettiamo nota di credito a storno totale nostra fattu |
| 21068/2025 | 29/03/2025 | Fattura Fornitore 000417 del 28/03/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 21003/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 187/CON del 28/03/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 20993/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 7/25 del 28/03/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE MOTOTRIVELLA - CANTIERE CAVARZERE |
| 20988/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 8/25 del 28/03/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | AVVITATORE ANGOLARE 1/2" ARIA AIRTEC COD. 472 - CANTIERE CAV |
| 20953/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 8/25 del 28/03/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | AVVITATORE ANGOLARE 1/2" ARIA AIRTEC COD. 472 - CANTIERE CAV |
| 20947/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 7/25 del 28/03/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE MOTOTRIVELLA - CANTIERE CAVARZERE |
| 20938/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 25000893 del 28/03/2025 | ITALWARE S.R.L. | ThinkCentre neo 50s |
| 20899/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 47 del 19/03/2025 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DETERMINA 137/2025 |
| 20898/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore E00000032025 del 27/03/2025 | AUTOSCUOLA AGENZIA CASTELLANA DI FAVARET | COMPETENZA STANDARD |
| 20882/2025 | 28/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore E 2 del 27/03/2025 | AUTOSCUOLA AGENZIA CASTELLANA DI FAVARET | COMPETENZA STANDARD |
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