Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19339/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031467 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19247/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 10 del 13/03/2018 | LARES S.R.L. | FATTURA DI VENDITA PA |
| 19236/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 39/E del 14/03/2018 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 2_SAL Finale a tutto il 29.12.17 |
| 19148/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 000109 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19146/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-EE del 14/03/2018 | TOSI ALBERTO | COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 01/01/2017 - 3 |
| 19124/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 793 del 26/02/2018 | ANCITEL SPA | FT EMESSA PER ANNUALITA' 2014 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX |
| 19123/2018 | 15/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 792 del 26/02/2018 | ANCITEL SPA | NC BASATA SU FT 4416/2014 |
| 19027/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 2008000009 del 28/02/2018 | A.C.T.V. SPA | ATTIVITA' SVOLTE DAL NS PERSONALE PER CONSEGUIMENTO PATENTIN |
| 19017/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore FTE180824 del 14/03/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 18973/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 39/E del 14/03/2018 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 2_SAL Finale a tutto il 29.12.17 |
| 18917/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 100047/ACQ1 del 15/02/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 18855/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 281/E del 13/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 18853/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 1073.00487 del 12/03/2018 | TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
| 18816/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 27 del 13/03/2018 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Appalto servizi in global service 2009-2014 su immobili di c |
| 18809/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 0000004129 del 12/03/2018 | OLIVETTI SPA | 0400197728 |
| 18731/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 2 PA2018 del 28/02/2018 | GRUPPO FILIPPI SRL | Canone assistenza SAP+SAT anno 2018 ALTEREGOTOP (PRATICHE , |
| 18634/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore V0-35550 del 06/03/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI PASTO DAY |
| 18616/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 2018/810090/VE1 del 28/02/2018 | ALDEBRA S.P.A. | CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET |
| 18452/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 5 del 13/03/2018 | GIROLAMI SIMONE | Coordinatore per la sicurezza e direttore opereativo per i l |
| 18449/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 360000000222 del 07/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
| 18445/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 277415705057525 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 18444/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 278600455041625 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 18443/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 278602495014223 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 18442/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 275000018708423 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 18441/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 000196/18 del 12/03/2018 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | canone di loc. -im. via lino zecchetto11 , ad uso magazzino |
| 18440/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 3474201002 del 09/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 18429/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 475 del 28/02/2018 | INFORDATA S.P.A. | Fatturazione pro quota della mandataria pari al 55,00 % delc |
| 18428/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 175 PAS del 12/03/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 18427/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 174 PAS del 12/03/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 18394/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 4/S del 12/02/2018 | TALEVI FRANCESCA | DOMICILIAZIONE AVANTI TRIBUNALE DI PESARO PROCEDURA ESECUTIV |
| 18370/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 4/PA del 12/03/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU IVECO 65E14 TARGA AJ741TC - RIF. PREV. N. |
| 18368/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 5/PA del 12/03/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA AF480 - RIF. PREV. N. 62 |
| 18367/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 12/03/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA AF480 - RIF. PREV. N. 60 |
| 18366/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 12/03/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU MINISCAVATORE KOMATZU PC15R - RIF. PREV. |
| 18365/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 12/03/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU TERNA WB97R TEL. 97F20207 TARGA ACX226 - |
| 18334/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 138 del 08/03/2018 | :AM::AM::AM:REGIONE VENETO | (COD. INT. 364730) BUR N.22 DEL 02/03/2018: L.R. 4 NOVEMBRE |
| 18089/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 05/2018 del 12/03/2018 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI VARI SP 42 DAL KM 00+000 AL 19 |
| 18088/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 2018 11 del 06/03/2018 | DELTA VACANZE SRL | BUONO ORDINE N. 1788679 DEL 24.11.17 |
| 18077/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 000105 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 18076/2018 | 10/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 000107 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Emettiamo nota di credito a storno totale fattura n.20180000 |
| 18073/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020777 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18072/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020771 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18071/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020775 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18070/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020773 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18069/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020772 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18068/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020776 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18067/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020774 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18066/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 000106 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 17913/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 08/03/2018 | STUDIO ASSOCIATO BALDAN G. PASQUALON G E | Spesa imponibile_CUP B95F1600016003 CIG Z7B217BDBF Servizio |
| 17803/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 1 del 08/03/2018 | COMBINARIO SRLS | Manutenzione sito Web Settore Turismo |
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