Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 53439/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429422 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53438/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429414 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53437/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429405 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53436/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403428562 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53435/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429424 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53432/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429416 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53430/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429403 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53428/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429407 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53426/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429404 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53424/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429413 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53422/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429418 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53420/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429408 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53418/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429412 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 53417/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429406 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53416/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82403429402 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53415/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429411 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 53414/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82403429401 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53413/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429421 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53412/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429415 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53411/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429417 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53410/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82403428563 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53406/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422043 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53405/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422045 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53403/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422047 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53401/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422042 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53400/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422046 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53399/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422044 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53320/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 1010912976 del 27/08/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | TA_2554CI+D+C C2 |
| 53296/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 27/4 del 26/08/2024 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento prevenzio |
| 53286/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 664 del 27/08/2024 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 534296) BUR N.96 DEL 19/07/2024: DECRETO DI ESPRO |
| 53253/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 633 del 27/08/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1412 - 2024 del 01/07/2024 |
| 53252/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 632 del 27/08/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1412 - 2024 del 01/07/2024 |
| 53230/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 56 del 27/08/2024 | ONETRACK SRL | CIG. B08AFD9EFB |
| 53179/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1730 del 27/08/2024 | ARES SRL | STORNO FATTURA NR. 1703 DEL 31/07/2024 C.I. 14767 Intervent |
| 53096/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950003916 del 22/08/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 53086/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 28 del 26/08/2024 | VIGATO GIORGIO | Prestazioni Professionali per allargamento banchina SP 23 // |
| 53085/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 29 del 26/08/2024 | VIGATO GIORGIO | Prestazioni Professionali integrative per allargamento banch |
| 53084/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 27 del 26/08/2024 | VIGATO GIORGIO | Prestazioni Professionali per messa in sicurezza SSPP 23 e 2 |
| 53042/2024 | 27/08/2024 | Fattura Fornitore 001064/24 del 26/08/2024 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: RIF. BUONO 5628 DEL 26-08-2024 |
| 53039/2024 | 27/08/2024 | Fattura Fornitore S-989 del 22/08/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 53025/2024 | 26/08/2024 | Fattura Fornitore 3240291125 del 26/08/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 52979/2024 | 26/08/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0000831 del 26/08/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Managed Mail Professional 500GB |
| 52949/2024 | 26/08/2024 | Fattura Fornitore 20/00 del 19/08/2024 | PELLIZZON AGRI SERVICE S.N.C. | CONFERIMENTO BIOMASSA IMPEGNO SPESA n. 592/2024 |
| 52947/2024 | 26/08/2024 | Fattura Fornitore 145PA del 26/08/2024 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | SAL FINALE |
| 52884/2024 | 25/08/2024 | Fattura Fornitore 005066933954 del 23/08/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 52882/2024 | 24/08/2024 | Fattura Fornitore 240100151 del 23/08/2024 | G.E.G. S.R.L. | SC21 Series Handheld SC2124: 403-470MHz, TEA1, GPS enabled, |
| 52738/2024 | 24/08/2024 | Fattura Fornitore 000000900027417T del 23/08/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 52737/2024 | 24/08/2024 | Fattura Fornitore 000000900022248D del 23/08/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 52736/2024 | 23/08/2024 | Fattura Fornitore S-989 del 22/08/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 52735/2024 | 23/08/2024 | Fattura Fornitore P-863 del 22/08/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
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