Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63501/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 19260925 del 30/09/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Gara CONSIP per sw contabilita, controllo di gestione, workf |
| 63499/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 1037000049 del 02/10/2019 | AVM S.P.A. | FT DA EM. V/CITTA'METR(VALID DA 17/5/16) |
| 63498/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore VE0028742019 del 30/09/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 21/09/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 63496/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore VE0028442019 del 30/09/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/09/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 63470/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006604002019 del 30/09/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 63469/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006604012019 del 30/09/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 63468/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006603992019 del 30/09/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 63385/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 319056847 del 30/09/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 63202/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 001945 del 30/09/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 63153/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 003062614776 del 30/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63152/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 003062614773 del 30/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63151/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 003062614771 del 30/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63150/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 003062614775 del 30/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63141/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore S00072 del 30/09/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | LAMAGUIDA OREGON R.T. HOBBY 14" CM.35 HUSQ. ; Ns.ordine del |
| 63140/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 003062614774 del 30/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63139/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 00000000451 del 27/09/2019 | EUREKA S.R.L. | FATTURA |
| 63138/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore S00071 del 30/09/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | GUANTI ANSELL SENSILITE 48-101 II CAT. |
| 63137/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 319056848 del 30/09/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 63136/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore PA0207/2019 del 30/09/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1741-19 16-09-19 |
| 63135/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore PA0206/2019 del 30/09/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1710-19 03-09-19 |
| 63131/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 003062614772 del 30/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63035/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 20 del 30/09/2019 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per progettazione antincendio per l |
| 63029/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 001942 del 30/09/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 63022/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 19 del 30/09/2019 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per servizio di progettazione antin |
| 62949/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 310001445365 del 26/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2019-31.08.2019Cliente: 10010 |
| 62925/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 1219009756 del 30/09/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Interventi finalizzati al |
| 62797/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore PA0204/2019 del 30/09/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1707-19 02-09-19 |
| 62796/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 282 del 30/09/2019 | GPS SEGNALETICA SRL | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 62795/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 10/001 del 01/10/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 7 giornate erogate nell ambito |
| 62794/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore PA0205/2019 del 30/09/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1709-19 03-09-19 |
| 62793/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore PA0208/2019 del 30/09/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1758-19 23-09-19 |
| 62792/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 325/00/2019 del 30/09/2019 | TRIVENETA S.R.L. | Governance e Capacita istituzionale 2014-2020 cofinanziato |
| 62791/2019 | 02/10/2019 | Fattura Fornitore 628/00 del 13/09/2019 | MVG SRL | Ddt nr. 363/03 del 13/09/2019 |
| 62786/2019 | 01/10/2019 | Fattura Fornitore 9117007545 del 30/09/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 62762/2019 | 01/10/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 9_19 del 20/09/2019 | ZARA METALMECCANICA SRL | Lavori eseguiti a tutto il 31.08.2019 |
| 62702/2019 | 01/10/2019 | Fattura Fornitore 592 del 27/09/2019 | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | FATTURA O PARCELLA O NOTULA |
| 62629/2019 | 01/10/2019 | Fattura Fornitore 1732/19/1 del 30/09/2019 | EDIZIONI AMBIENTE SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 62491/2019 | 01/10/2019 | Fattura Fornitore 54FPA del 30/09/2019 | F.B.F. IMPIANTI SRL | FATT. SPLIT PAYMENT |
| 62399/2019 | 30/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003062598301 del 28/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 62346/2019 | 28/09/2019 | Fattura Fornitore 159/19 del 27/09/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA TV AF480 ORE 13501 |
| 62336/2019 | 28/09/2019 | Fattura Fornitore 001916 del 27/09/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62171/2019 | 28/09/2019 | Fattura Fornitore 00000000451 del 27/09/2019 | EUREKA S.R.L. | FATTURA |
| 62104/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 19VF-02458 del 19/08/2019 | FERRETTO GROUP S.P.A. | Vendita |
| 62101/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 411908985359 del 25/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 62099/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 2019 08 AP del 26/09/2019 | DONANTONI LANFRANCO | PRESTAZIONE PROFESSIONALE OFFERTA PER PARTECIPAZIONE A COMIT |
| 62098/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 2019 07 AP del 26/09/2019 | DONANTONI LANFRANCO | PRESTAZIONE PROFESSIONALE OFFERTA PER PARTECIPAZIONE A COMMI |
| 62082/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore PA-0018 del 26/09/2019 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento dell |
| 62066/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 2149/2019 del 26/09/2019 | ORANGE SRL | Buono C. num. 411/2019 del 13/09/2019 Vs. num. prot.cb.080 d |
| 62063/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 112406/2019/I del 25/09/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO 08/2019 |
| 62062/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 112423/2019/I del 25/09/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO 08/2019 |
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