Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63320/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 28_18 del 29/08/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera Tornio per costruzione viti a disegno ore: |
| 63143/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore E-6 del 09/08/2018 | G.M.I. GENERALMONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L | CONTRATTO D'APPALTO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATI |
| 63092/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 9500000502 del 28/08/2018 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 63087/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 04-2018-FE del 28/08/2018 | TESSARI VENOSTA ALARICO | Integrazione del servizio di coordinatore della sicurezza e |
| 63006/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 42 del 09/08/2018 | IMPERTEK S.R.L.S UNIPERSONAL E | emessa fattura di acconto per lavori di sigillatura infi |
| 62989/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 2018230000064 del 28/08/2018 | IL BOZZOLO VERDESOC.COOP.SOCIALE | RIFERIMENTI : |
| 62941/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 47/FE/2018 del 27/08/2018 | SIKURA S.R.L. | SCARPA BASSA RACY S3 SRC |
| 62845/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 9 del 27/08/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 62837/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 0003311 del 21/08/2018 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | - CESSIONE NR. 300,00 BUONI BENZINA DA EURO 10,00 CAD. DAL N |
| 62836/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 1/EL del 30/07/2018 | PAVAN REMO | DET. N. 2194 DEL 09/07/2018 PROT.52610 DEL 11/07/2018 |
| 62835/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 10PA/18 del 27/08/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | LAVORI URGENTI RELATIVI AD OPERE IMPREVEDIBILI MEDIANTE ACC |
| 62816/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 251/PA del 24/08/2018 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGE |
| 62795/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13449728 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62794/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13448962 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62793/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13449724 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62788/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13447131 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62787/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13449726 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62786/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13445280 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62784/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13447129 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62783/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13449727 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62782/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13445566 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62781/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13445261 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62780/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13450007 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62779/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13449725 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62778/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13448873 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62772/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13447187 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62758/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13443099 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.07.2018-30.09.2018Cliente: U |
| 62757/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 310001042243 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.07.2018-30.09.2018Cliente: Utent |
| 62750/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 310001028774 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.07.2018-30.09.2018Cliente: Utent |
| 62639/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 3519001031 del 13/07/2018 | MITEL ITALIA S.P.A. | Manual contract billing |
| 62633/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 01-2018 del 27/08/2018 | STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI | Redazione APE per bar sito in Borgo San Giovanni di Chioggia |
| 62540/2018 | 28/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 76 del 27/08/2018 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 62539/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 77 del 27/08/2018 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 62529/2018 | 25/08/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 16/08/2018 | TALON FRANCESCO | Fattura emessa CITTA'METROPOLITANA DI VENEZIA Ft |
| 62497/2018 | 25/08/2018 | Fattura Fornitore 1 del 23/08/2018 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Fattura Elettronica |
| 62252/2018 | 24/08/2018 | Fattura Fornitore 83FPA del 23/08/2018 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 62240/2018 | 24/08/2018 | Fattura Fornitore 900016057D del 23/08/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 62239/2018 | 24/08/2018 | Fattura Fornitore 900016132T del 23/08/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 62143/2018 | 24/08/2018 | Fattura Fornitore 00000006 del 01/08/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 62142/2018 | 24/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 00000005 del 01/08/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Storno totale nostra fattura 00000003 del 31.07.2018 per imp |
| 62058/2018 | 23/08/2018 | Fattura Fornitore 7X03052695 del 14/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
| 62057/2018 | 23/08/2018 | Fattura Fornitore 7X03225919 del 14/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
| 62049/2018 | 23/08/2018 | Fattura Fornitore 1118/E del 22/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 62044/2018 | 23/08/2018 | Fattura Fornitore 1/2018/PA del 01/08/2018 | TOSATTO LUCA | Citt_ Metropolitana di Venezia Dipartimento dei Servizi al T |
| 61906/2018 | 22/08/2018 | Fattura Fornitore 03/PA del 03/08/2018 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. S.N.C. | Servizio Piano neve 2018 |
| 61894/2018 | 22/08/2018 | Fattura Fornitore 8018149927 del 21/08/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 61829/2018 | 22/08/2018 | Fattura Fornitore 2E18010693 del 20/08/2018 | TIM S.P.A. | Agosto 2018 |
| 61759/2018 | 22/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 10/PA del 20/08/2018 | BOEM MICHELE | DETERMINA 2194 DEL 11/07/2018 |
| 61758/2018 | 22/08/2018 | Fattura Fornitore 11/PA del 20/08/2018 | BOEM MICHELE | DETERMINA 2194 DEL 11/07/2018 |
| 61630/2018 | 21/08/2018 | Fattura Fornitore 000499 del 20/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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