Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 73049/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore IT00123V0600283 del 25/10/2023 | CITYNEWS SPA | Medium Rectangle |
| 72995/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 23261245 del 25/10/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | II TRIMESTRE 2023 PERIODO 01/10/23 AL 31/12/23 AL NETTO DELL |
| 72992/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore FPA 5/23 del 25/10/2023 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VOCE DI VENEZI | SERVIZIO DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU QUOTIDIANI ON LINE PER |
| 72953/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902395 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72952/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902408 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72951/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902404 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72950/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902401 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72949/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902403 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72947/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902393 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72946/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 33 del 12/10/2023 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 72934/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902412 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72933/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902394 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72932/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902406 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72930/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902402 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72929/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 2023902409 del 21/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 72928/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 34 del 18/10/2023 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE |
| 72926/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore FV 35/23 del 24/10/2023 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORM |
| 72910/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 1557/CON del 25/10/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 72909/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 1556/CON del 25/10/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 72831/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 301/VE del 20/10/2023 | AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SAS DI SCAR | CIG: Z1E39FC308 "DETERMINA 611 DEL |
| 72827/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 140 del 23/10/2023 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | MANUTENZIONE VOSTRO TRATTORINO CIG ZB13CF53E0 // manutenzion |
| 72757/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 0000923900022389 del 24/10/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0BE35064527 - SE |
| 72721/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 252 del 23/10/2023 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm |
| 72709/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 147E del 24/10/2023 | NUOVA SARMO SRL | Fornitura e posa in opera di impianto sportivo per la palla- |
| 72700/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012818 del 23/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - DET. N. 3422 15/12/2022 - ESITO DI G |
| 72615/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 140FPA del 24/10/2023 | OFFICINA C.C.C. DI FERRARESE CARLO & CHI | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE |
| 72587/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore FV 35/23 del 24/10/2023 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORM |
| 72509/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 000136/PA del 23/10/2023 | ORASESTA SPA | D.D.T. Numero 192/PD05 data 04/10/2023 |
| 72507/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 000135/PA del 23/10/2023 | ORASESTA SPA | P.V. 042085 Padiglione 30 Forte |
| 72496/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 745/C-2023 del 23/10/2023 | INTERSYSTEM | Adobe Vipg Creative Cloud For Teams All Apps Mult.platf Mult |
| 72481/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore FV 34/23 del 24/10/2023 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RESTAURO E CONSOLIDA |
| 72480/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 0094933508 del 23/10/2023 | KONE S.P.A. | Intervento N. 40769 IMPIANTO NR. 43843006 VIA PRALONGO 10 SA |
| 72479/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 2300421/8 del 23/10/2023 | LA SEMAFORICA S.R.L. | RIPARAZIONE SCHEDA DI POTENZA |
| 72478/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 3230405084 del 23/10/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 72477/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 19-PA del 13/10/2023 | H&A ASSOCIATI SRL | 1_ acconto 50% |
| 72476/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 20-PA del 13/10/2023 | H&A ASSOCIATI SRL | 1_ acconto 50% |
| 72435/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 144E del 23/10/2023 | NUOVA SARMO SRL | Lavori di sistemazione della pavimentazione della palestra |
| 72353/2023 | 24/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore IT00123V0600278 del 20/10/2023 | CITYNEWS SPA | Interstitial |
| 72293/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 401 del 23/10/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di adeguamento per l'ottenimento del certificato di p |
| 72276/2023 | 24/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 400 del 23/10/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Storno totale nostra fattura nr. 388 del 30/09/2023 per manc |
| 72207/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 3095/66 del 19/10/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D nostra offerta 13878/2023 |
| 72206/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 3105/66 del 19/10/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D nostra offerta 12790/2023 |
| 72205/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 3094/66 del 19/10/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D nostra offerta 13288 del 17/08/23 |
| 72195/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012697 del 20/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara - sua ve Mira- servizi |
| 72194/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012696 del 20/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara deserta - sua ve Resid |
| 72193/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012695 del 20/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Rif. det. 3422/2022 - Esito gara des |
| 72170/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 57/PA del 16/10/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONA |
| 72114/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 6 PA del 19/10/2023 | MANALY SOC. COOP | NR 10 "Sedia HELENE ignifuga in scocca testa di moro con gam |
| 72092/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 659/2023 del 20/10/2023 | STC GROUP SRL | ACCONTO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva co |
| 72091/2023 | 24/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 658/2023 del 20/10/2023 | STC GROUP SRL | NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA DESCRIZIONE FATTURA RIF. FT. NR |
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