Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34822/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 103 del 23/05/2025 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI PREVENZIONE GHIACCIO III ZONA 2024-2025 COMPRENS |
| 34708/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384778 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34707/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384780 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34705/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384779 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34704/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384785 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34703/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384790 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34702/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384787 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34701/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384775 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34700/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384786 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34698/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384791 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34697/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384774 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34696/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384783 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34695/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384776 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34694/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384784 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34693/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384789 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34691/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384782 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34690/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384792 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34688/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384777 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34687/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384788 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34686/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384781 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34673/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 00011/A del 21/05/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 34662/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502375983 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34658/2025 | 24/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82502375984 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34654/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373569 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34651/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373567 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34650/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373189 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34649/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373572 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34648/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373568 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34647/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373570 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34644/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373571 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34643/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373190 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34594/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 101 del 23/05/2025 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 34584/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 100 del 23/05/2025 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 34526/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 81/S del 20/05/2025 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMBARCAZIONE DI PROPR |
| 34521/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore FatPAM 1/2025 del 22/05/2025 | ING. ANTONIO COLELLA | Ruolo di Componente Esperto del Comitato Tecnico di VIA, com |
| 34509/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 000000900012677D del 23/05/2025 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 34508/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 000000900015446T del 23/05/2025 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 34507/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore 11 del 22/05/2025 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Servizio ghiaccio 2024/2025 tot uscite // Protocollo 2024/74 |
| 34506/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore 10 del 22/05/2025 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Servizio piano intervento emergenza neve // Reperibilit_ 202 |
| 34489/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 14/25 del 22/05/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa ai " LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULL A |
| 34464/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore 577 del 22/05/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di febbraio 2025 |
| 34402/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore 034-020134 del 21/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | OLIO SPECIALE X BENZINE VERDI 2T 1L |
| 34386/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2025-PA-0000007 del 20/05/2025 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.DETERMINA N.117/2025 DEL 19.01.2025 |
| 34385/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 96 del 22/05/2025 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 1 Lavori di manut |
| 34353/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 42 del 15/05/2025 | PROGETTO DECIBEL S.R.L. | RILIEVI E PROGETTAZIONE PER LADEGUAMENTO ACUSTICO DELLA PA |
| 34349/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 250 del 20/05/2025 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1193/2025 DEL 07/05/2025 |
| 34300/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 20/25 del 22/05/2025 | MAGNOSYS S.R.L. | Supporto tecnico a distanza per predisposizione flussi tribu |
| 34260/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 006-029545 del 19/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PIALLETTO FERRO 34MM |
| 34224/2025 | 22/05/2025 | Nota di Credito 99/50 del 20-MAR-25 | SE.M.PRE SRL | Rif. Amm GEST E MANUT STRADAL Ordine DETERMINAZIONE N.468 del 16/02/2024 Linea 1 /D Emettiamo nota di accredito a totale storno fattura n.514/50 del 18/12/24 |
| 34200/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17837975 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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