Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24738/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0064/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT G. PUNTO km 120361 |
| 24737/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0065/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DV640PL FIAT DOBLO` km 73324 |
| 24736/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore FV19/0201 del 30/03/2019 | LIVE SRL | Servizio di cui alla RdO n. 1251792 |
| 24735/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 170 del 31/03/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 407 - 2019 del 04/03/2019 |
| 24734/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0058/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VE29074 CARRELLO SACAR |
| 24733/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0056/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DK658RG VW POLO km 129778 |
| 24731/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore FPA 4/19 del 08/04/2019 | ITALIANA MEDIAZIONE SRL | Spese di Avvio Mediazione n. 118/2019 Maniero Alvise / Comun |
| 24723/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 00208 del 08/04/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 24530/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 7 del 08/04/2019 | BONALDO MATTEO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L |
| 24452/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 8 del 08/04/2019 | BONALDO MATTEO | CSE ED ASSISTENZA OPERATIVA ALL'UFFICIO D.L. PER GLI INTERVE |
| 24401/2019 | 07/04/2019 | Fattura Fornitore I9178398 del 31/03/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | GO10ppm |
| 24400/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 04 del 04/04/2019 | LOCAPAL S.R.L. | Riorganizzazione intersezione tra la S.P.42 e la S.P.70 nel |
| 24395/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 16/2019 del 31/03/2019 | BOLINA INGEGNERIA S.R.L. | Ns. Rif 19_003 - PVariante pogetto di fattibilit? tecnica ed |
| 24387/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 000011-0CP P del 05/04/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
| 24383/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 2PA del 04/04/2019 | GALLO MAURIZIO | INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN |
| 24330/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 751 del 29/03/2019 | SOCOTEC ITALIA SRL | FATTURA |
| 24265/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 85 del 26/03/2019 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 24192/2019 | 06/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 289 del 05/04/2019 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | nota accredito |
| 24151/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 245 del 31/03/2019 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 24144/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 77 del 15/03/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DUCATO FM770ZR cig.Z5325F18DD - |
| 24102/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 17PA del 03/04/2019 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 24059/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore A20020191000013091 del 03/04/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 24042/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 0000919900001494 del 02/04/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
| 23921/2019 | 05/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 2_19 del 04/04/2019 | CORRAS VALENTINA | Storno parziale fattura nr. FATTPA 1_19 del 11/03/2019 |
| 23870/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 1410000700 del 31/03/2019 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | BANCA DATI24 - CANONE (B641C001) |
| 23830/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 64 del 01/04/2019 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B25F18000430001 - CIG: 7586865F0B |
| 23766/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 287 del 30/03/2019 | MACEVI S.R.L. | 1601122 CANALETTA IND.LE 100X20XH. 20X5 |
| 23669/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 17PA del 03/04/2019 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 23601/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 10 del 26/02/2019 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | - SALDO - Competenze professionali relative al servizio di v |
| 23399/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 13/E del 28/02/2019 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 23398/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 6 del 02/04/2019 | MUFFATO STEFANO | Prestazioni professionali |
| 23397/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533252019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 23396/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533262019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 23395/2019 | 03/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore P190000059 del 28/03/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | RIMBORSO IMPORTO ACQUISTO SHOP ONLINE |
| 23394/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore P190000061 del 28/03/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale |
| 23393/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore P190000060 del 28/03/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale |
| 23392/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 2019008400 del 31/03/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 23384/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533272019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 23383/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533282019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 23380/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 1246 del 02/04/2019 | DOCTORPOINT S.R.L. | VENDITA |
| 23376/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 9001662 del 29/03/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. diretta, Termini di Pagamento: 30 |
| 23189/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 02 del 29/03/2019 | LOCAPAL S.R.L. | Riorganizzazione intersezione tra la S.P.42 e la S.P.70 nel |
| 23034/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 5 del 01/04/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 23010/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore S00024 del 30/03/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | IMPUGNATURA COMPLETA ; Ns.ordine 431 del 29/03/19 Preventiv |
| 23007/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 28 del 29/03/2019 | REIN SRL | Fattura relativa a lavori di manutenzione dei pontili di Pal |
| 22988/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 6 del 01/04/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 22976/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 2019212000092 del 31/03/2019 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/004098 DEL 06.03.19 |
| 22975/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 1219002969 del 29/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA DOLO SCUOLA MANIN |
| 22974/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 29B del 28/03/2019 | ANTICA BESSETA | Progetto ICARUS : servizio ristorazione cena del 27/03/2019 |
| 22973/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 36FEP del 27/03/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
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