Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 25452/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore 319000007 del 08/04/2019 | CLEA S.C. - IMPRESA COOP. DI COSTRUZIONI | Lavori di adeguamento delle scuole alla normativa di sicurez |
| 25413/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore 751 del 29/03/2019 | SOCOTEC ITALIA SRL | FATTURA |
| 25384/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore 18/001 del 12/03/2019 | FREZZA FAUSTO | MODIFICA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE SCALA PROTETTA COMPEN |
| 25307/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore FPA 4/19 del 08/04/2019 | ITALIANA MEDIAZIONE SRL | Spese di Avvio Mediazione n. 118/2019 Maniero Alvise / Comun |
| 25274/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore 50/VPA del 29/03/2019 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FATTURA DI VENDITA PA |
| 25267/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore 00213 del 10/04/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 25162/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore S00024 del 30/03/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | IMPUGNATURA COMPLETA ; Preventivo 968 del 19/12/18 |
| 25085/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore 44 del 09/04/2019 | STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI | Competenze e spese - Servizio di assistenza alla Citt_ Metro |
| 25084/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore 53 del 31/03/2019 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | VETROCAMERA 3-9-3 30.2X150.5 - |
| 25046/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0059/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FP854BN FIAT PUNTO km 30826 |
| 25045/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0069/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CP611ZP MITSUBISHI L200 km 97229 |
| 25038/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0068/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DM936NK VW POLO km 38895 |
| 25024/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 201 del 29/03/2019 | SINPRO SRL | Diagnosi energetica per gli edifici pubb lici - Comune di Mi |
| 25004/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 00016A del 05/04/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | CORRISPETTIVO PER CONSEGNA PARZIALE DIAGNOSI ENERGETICHE ILL |
| 24998/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 00017A del 08/04/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | CORRISPETTIVO PER CONSEGNA PARZIALE DIAGNOSI ENERGETICHE ILL |
| 24988/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 45 del 09/04/2019 | STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI | Competenze e spese - Servizio di assistenza alla Citt_ Metro |
| 24859/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0060/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DE537RJ CITROEN BERLINGO |
| 24833/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0054/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | EJ434ZV FIAT G. PUNTO km 88835 |
| 24774/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0066/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT524XP FIAT G. PUNTO km 127877 |
| 24755/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore N44076 del 01/04/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0376719 15 7,00 |
| 24753/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0062/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT527XP FIAT PUNTO km 198075 |
| 24752/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0053/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAIHATSU TERIOS km 198287 |
| 24751/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0052/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VE29074 CARRELLO SACAR |
| 24750/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0055/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CZ103GA IVECO DAILY km 9151 |
| 24749/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 2PA del 08/04/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura acconto progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 24748/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0067/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT524XP FIAT G. PUNTO km 127877 |
| 24747/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 3_PA del 31/03/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 24746/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 8019045997 del 08/04/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 24745/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 000541 del 31/03/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24744/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0063/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT PUNTO km 120361 |
| 24743/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0057/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA629AA DACIA DUSTER km 24577 |
| 24742/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0070/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DM936NK VW POLO km 38895 |
| 24741/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 1037000023 del 29/03/2019 | AVM S.P.A. | CDS TPL 1* TRIMESTRE 2019 |
| 24740/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0061/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT527XP FIAT G. PUNTO km 198075 |
| 24739/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 77 del 15/03/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DUCATO FM770ZR cig.Z5325F18DD - |
| 24738/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0064/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT G. PUNTO km 120361 |
| 24737/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0065/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DV640PL FIAT DOBLO` km 73324 |
| 24736/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore FV19/0201 del 30/03/2019 | LIVE SRL | Servizio di cui alla RdO n. 1251792 |
| 24735/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 170 del 31/03/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 407 - 2019 del 04/03/2019 |
| 24734/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0058/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VE29074 CARRELLO SACAR |
| 24733/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0056/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DK658RG VW POLO km 129778 |
| 24731/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore FPA 4/19 del 08/04/2019 | ITALIANA MEDIAZIONE SRL | Spese di Avvio Mediazione n. 118/2019 Maniero Alvise / Comun |
| 24723/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 00208 del 08/04/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 24530/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 7 del 08/04/2019 | BONALDO MATTEO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L |
| 24452/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 8 del 08/04/2019 | BONALDO MATTEO | CSE ED ASSISTENZA OPERATIVA ALL'UFFICIO D.L. PER GLI INTERVE |
| 24401/2019 | 07/04/2019 | Fattura Fornitore I9178398 del 31/03/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | GO10ppm |
| 24400/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 04 del 04/04/2019 | LOCAPAL S.R.L. | Riorganizzazione intersezione tra la S.P.42 e la S.P.70 nel |
| 24395/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 16/2019 del 31/03/2019 | BOLINA INGEGNERIA S.R.L. | Ns. Rif 19_003 - PVariante pogetto di fattibilit? tecnica ed |
| 24387/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 000011-0CP P del 05/04/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
| 24383/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 2PA del 04/04/2019 | GALLO MAURIZIO | INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN |
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