Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 25393/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 12/05/2021 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | IN RIFERIMENTO AL PREVENTIVO DEL 06/11/2020 PNEUMATICI 245/7 |
| 25392/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 276 / 1210 del 17/05/2021 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: FT490PR |
| 25391/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 277 / 1210 del 17/05/2021 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: CB486DB |
| 25329/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 16/21 del 12/05/2021 | EXPIN S.R.L. | PRIMO ACCONTO SUL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAGGIO DEI PONTI |
| 25328/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 1410000465 del 28/02/2021 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Determinazione 200/2021 |
| 25327/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 11/E del 13/05/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo Palestre |
| 25197/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 86 del 18/05/2021 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: 76204366B8 - SAL N. 4 E FINALE |
| 25193/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 10PA del 14/05/2021 | SECIS S.R.L. | LAVORI URGENTI PRESSO I.S.S. E. FERMI PER LA SEDE DI PALAZZO |
| 25188/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198444 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2020-31.08.2020Cliente: 10008 |
| 25187/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198443 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2020-31.12.2020Cliente: 10008 |
| 25186/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198442 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2021-30.04.2021Cliente: 10008 |
| 25185/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198445 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-30.04.2020Cliente: 10008 |
| 25184/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004969 del 17/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara Noale scuola Pascoli |
| 25182/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004970 del 17/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - proroga termini |
| 25151/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 2800005923 del 17/05/2021 | FASTWEB SPA | Riemissione concordata ft PAE0014458 del 30.04.2021 Determin |
| 25150/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 2800005929 del 17/05/2021 | FASTWEB SPA | Riemissione concordata ft PAE0014457 del 30.04.2021 Determin |
| 25149/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 2/P del 16/05/2021 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Contratto di Locazione di immobile ad uso scolastico ubicat |
| 25148/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 56/PA del 17/05/2021 | FRIULANA COSTRUZIONI SRL | Fatt. 56/PA 17/05/2021 Citt_ Metropolitana Venezia |
| 25066/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 05/21 del 17/05/2021 | PIAVE NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | DETERMINA N. 3153/202; IMPEGNO N. 1796/2020 PIAVE NUOTO ASD |
| 24979/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 177/21 del 17/05/2021 | GIURICONSULT SRL | Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2021 al |
| 24952/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 004122410947 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24951/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 004122429052 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24950/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 004129198255 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24912/2021 | 17/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004864 del 14/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA stazione autobus A |
| 24911/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 211155390 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 24910/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 211152824 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 24909/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore N46147 del 14/05/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00370001 5202148 30 7,00 |
| 24908/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 392 del 30/04/2021 | WORK CENTER S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 24907/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 211152827 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 24906/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore E-2446 del 30/04/2021 | NALON S.R.L. | RIF.DDT N.:6121 MIRANO VIA OLMO 30035 MIRANO |
| 24901/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 004136506389 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24882/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 681 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 24881/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 680 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 24880/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 054/21 del 06/05/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Servizi di Sostituzione dei Dispositivi Informatici Hardware |
| 24879/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004135953685 del 12/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24878/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004135953684 del 12/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24877/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 211152825 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 24876/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 211152826 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 24871/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 1021016720 del 12/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 24867/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004136506388 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24823/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 0000028/PA del 02/05/2021 | ZAMUNER PIERLUIGI | CONSULENZA TECNICA DI PARTE TRIBUNALE DI VENEZIA CAUSA N. 1 |
| 24797/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/298 del 13/05/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 24795/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 24/PA del 14/05/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ARGINALI, MEDIANTE CONCL |
| 24792/2021 | 15/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 8PA del 14/05/2021 | GA SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO DA RIFIUTARE RELATIVA ALLA FATTURA NUMERO 22 |
| 24766/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 00054 del 13/05/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 106/2021 |
| 24765/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 11/E del 13/05/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo palestre |
| 24749/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004136480565 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24740/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004136480566 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24722/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 154/VE del 14/05/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | Progetto Portale 6sport Metropolitano - PG/2021/216 |
| 24710/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 1410000465 del 28/02/2021 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | MY DESK24 (B872C001) |
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