Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 59387/2025 | 30/08/2025 | Fattura 780 del 29-AGO-25 | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | Linea 1 (COD. INT. 561447) BUR N.103 DEL 01/08/2025: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ENTI TERRITORIALI, AGLI ENTI PUBBLICI E A PERSONE GIURIDICHE PRIVATE PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PRESENTARE PROGETTUALITA' STRATEGICHE DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PUBBLICO E/O PRIVATO, O A VALERE SUL PROSSIMO CICLO DI PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1130 DEL 30 APRILE 2025. |
| 59375/2025 | 30/08/2025 | Fattura 21/001 del 28-AGO-25 | BEVILACQUA CARLOTTA | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 2022/297 del 02/02/2022 Linea 1 INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED ASSISTENZA CONTABILE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA, ANNUALITA 2025-2026. Codice CIG B6428A8867 Determina n. 1166/2025 Acconto: 30% dell onorario dopo l approvazione del PSC |
| 59217/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 001510 del 29/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59198/2025 | 29/08/2025 | Fattura 360/2025 del 27-AGO-25 | Nautica Zabeo Mare Srl | Ordine 53810/25 del 06/08/2025 Linea 1 ** Rif. Rapporto d'intervento 66/ 2024 del 07/08/2025: |
| 59156/2025 | 29/08/2025 | Fattura 73 del 29-AGO-25 | Studio di ingegneria Zanet & Scorzon | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Giuridiche Ordine 736 del 17/03/2025 Linea 1 A Saldo dell'onorario |
| 59013/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 13/B00 del 28/08/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 59012/2025 | 29/08/2025 | Fattura 3250300218 del 28-AGO-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 59011/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 2040/250020592 del 27/08/2025 | MYO SPA | DATARIO AUTOM.S2660 C/PLACCA NERO MM37X58 |
| 59010/2025 | 29/08/2025 | Fattura 492/FE del 28-AGO-25 | ACSEL S.R.L. | Linea 1 Compenso per la partecipazione al Corso online: "Tuffiamoci nel cerimoniale", del 2 e 4 luglio 2025. Determinazione n. 1663/2025 |
| 59004/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 7/PA del 28/08/2025 | C.L.A.I. S.R.L. | ADBLUE ( urea) cubo lt 1.000 |
| 58894/2025 | 29/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3482/A/2025 del 31-LUG-25 | Sikura S.r.l. | Ordine DET. 117 del 16/01/2025 Ordine DET. 117/2025 del 16/01/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 6706 del 10/07/2025 |
| 58790/2025 | 29/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2123 del 28-AGO-25 | CECCHINATO S.R.L. | Ordine 44/2025 del Linea 1 Rif. DDT n.4706 del 28/08/2025 |
| 58671/2025 | 29/08/2025 | Fattura 30/02 del 27-AGO-25 | SAN SERVOLO SRL | Linea 1 ANTICIPO 50% COME DA CONVENZIONE PROT. 55798 DEL 14/08/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 58557/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 248 del 25/08/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 23 del 30/01/2025 |
| 58548/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 167/A del 20/08/2025 | DI.M.GI. PNEUMATICI SRL UNIPERSONALE | ORDINE N.137/2025 |
| 58542/2025 | 28/08/2025 | Fattura 5011703248 del 27-AGO-25 | EDISON NEXT GOVERNMENT | Ordine DET. 2093/2025 del 31/07/2025 Linea 1 LAVORI STRAORDINARI |
| 58530/2025 | 28/08/2025 | Nota di Credito 626 del 28-AGO-25 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI SCARPA G. E C. SNC | Linea 1 Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
| 58520/2025 | 28/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 627 del 28-AGO-25 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI SCARPA G. E C. SNC | Ordine 44/2025 del 15/01/2025 Linea 1 Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
| 58496/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 1010969730 del 27/08/2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | TA_2554CI+D+C C2 |
| 58489/2025 | 28/08/2025 | Fattura 1037000031 del 27-AGO-25 | AVM S.p.A. | Ordine DGR 1489/24- DDR 124 del 26/08/2025 Linea 1 CORRISPETTIVI TPL 2022 SALDO |
| 58488/2025 | 28/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1037000030 del 27/08/2025 | AVM S.P.A. | STORNO FATTURA 1037000027/25 |
| 58450/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968980 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58448/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973059 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58447/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973068 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58446/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973077 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58445/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973073 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58442/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973062 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58441/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973061 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58440/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973060 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58439/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973069 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58437/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973072 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58436/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973076 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58435/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973064 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58434/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973066 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58433/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973074 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58432/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973071 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58431/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973075 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58430/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973063 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58429/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973065 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58428/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973070 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58427/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973067 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58423/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503969526 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58422/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503969527 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58421/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968984 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58420/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968982 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58419/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968979 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58418/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968983 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58417/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968981 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58415/2025 | 27/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82503966076 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58414/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503966075 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
Documenti trovati: 46.590