Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44049/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore AMC100006569382019 del 30/06/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 44045/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore A20020191000025789 del 30/06/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 43955/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 9002985 del 28/06/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 43896/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore AF01 9/19 del 04/07/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
| 43816/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0003064 del 01/07/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2019/MAG-2019Codice Cliente: 50015872Com |
| 43751/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/007277 del 29/06/2019 | TEXA S.P.A. | TRAFFICO DATI |
| 43750/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/007276 del 29/06/2019 | TEXA S.P.A. | SERVIZIO INSTALLAZIONE SISTEMA TMD FISSO CON KIT TMF E BLOCC |
| 43749/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 2019021051 del 30/06/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 43748/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 0000537 del 30/06/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | IVECO EUROCARGO AE122WE KM 161456 |
| 43747/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore 2200006466 del 03/07/2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2838 DEL 22/09/2 |
| 43746/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore PA0129/2019 del 28/06/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PANDA DW559HM km 61127 |
| 43745/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore PA0131/2019 del 28/06/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT684XP km 152170 |
| 43744/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore PA0130/2019 del 28/06/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DY414SV km 148457 |
| 43743/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore PA0128/2019 del 28/06/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK758RG km 133759 |
| 43742/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore PA0127/2019 del 28/06/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | EJ434ZV FIAT GRANDE PUNTO km 90706 |
| 43741/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 03/07/2019 | GOLFETTI MICHELE | Servizio tecnico di rilievo topografico relativo all'interve |
| 43740/2019 | 04/07/2019 | Fattura Fornitore 000759/19 del 02/07/2019 | AGRIGARDEN S.R.L. | SPAZZOLONE INDUSTIALE CM 60 CON MANICO |
| 43737/2019 | 04/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 9117004867 del 27/06/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 43459/2019 | 03/07/2019 | Fattura Fornitore 1219006590 del 28/06/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando trasporto |
| 43290/2019 | 03/07/2019 | Fattura Fornitore 001255 del 30/06/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 42936/2019 | 02/07/2019 | Fattura Fornitore 28 del 28/06/2019 | TALAMINI TOBIA | Compenso revisore anno 2019 |
| 42933/2019 | 02/07/2019 | Fattura Fornitore AF01 7/19 del 01/07/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
| 42857/2019 | 01/07/2019 | Fattura Fornitore 003041559303 del 29/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1 |
| 42856/2019 | 01/07/2019 | Fattura Fornitore 003041559301 del 29/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1 |
| 42855/2019 | 01/07/2019 | Fattura Fornitore 003041559300 del 29/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F2 |
| 42854/2019 | 01/07/2019 | Fattura Fornitore 003041559304 del 29/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1 |
| 42853/2019 | 01/07/2019 | Fattura Fornitore 003041559302 del 29/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1 |
| 42852/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore E/2 del 28/06/2019 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | VENDITA |
| 42851/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore 2019 3/e del 21/06/2019 | BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 42850/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore 003041542798 del 28/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 42849/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore 003041542797 del 28/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 42848/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore 8/01 del 28/06/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Lattina Lavabile attiva LT14 |
| 42847/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore 10/001 del 28/06/2019 | BELLIN FLAVIO | Accordo Quadro di manutenzione edifici scolastici - Venezia |
| 42846/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore 003041542796 del 28/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 42845/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore 28 del 28/06/2019 | TALAMINI TOBIA | Compenso revisore anno 2019 |
| 42844/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore E/3 del 28/06/2019 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | VENDITA |
| 42843/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore 003041542794 del 28/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 42842/2019 | 30/06/2019 | Fattura Fornitore 003041542795 del 28/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 42841/2019 | 29/06/2019 | Fattura Fornitore 188/F del 24/06/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 42840/2019 | 29/06/2019 | Fattura Fornitore 57/E del 20/06/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | sERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS |
| 42838/2019 | 29/06/2019 | Fattura Fornitore 22 del 28/06/2019 | EDIL-LAVORI DI ZAGO E. E C. SNC | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018-2019. LOTTO |
| 42759/2019 | 29/06/2019 | Fattura Fornitore 174 del 30/05/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CODICE CIG : Z8427E94C7 - |
| 42570/2019 | 29/06/2019 | Fattura Fornitore 9500000437 del 27/06/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 42557/2019 | 28/06/2019 | Fattura Fornitore 1219006382 del 27/06/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito restauro e riuso Villa Angeli |
| 42556/2019 | 28/06/2019 | Fattura Fornitore 2019020146 del 26/06/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 42555/2019 | 28/06/2019 | Fattura Fornitore 000377 del 27/06/2019 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ST |
| 42453/2019 | 28/06/2019 | Fattura Fornitore 6820190605001749 del 20/06/2019 | TIM S.P.A. | CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - |
| 42415/2019 | 28/06/2019 | Fattura Fornitore 003041429056 del 26/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42413/2019 | 28/06/2019 | Fattura Fornitore 003041429037 del 26/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42412/2019 | 28/06/2019 | Fattura Fornitore 003041429080 del 26/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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