Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13278/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955899 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13277/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955896 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13272/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950234 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13271/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950242 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13269/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950239 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13268/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950235 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13267/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950236 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13266/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500950233 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - altre partite - ind. dist. stim |
| 13265/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950245 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13263/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950231 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13262/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950232 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13261/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950240 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13260/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950246 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13259/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950238 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13258/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950243 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13257/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500950241 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - altre partite - ind. dist. stim |
| 13256/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950244 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13255/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950237 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13254/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950230 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13252/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500945952 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13251/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500945951 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13249/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 17/PA del 25/02/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LA SP 68 PER CEDIMENTO STRADALE |
| 13214/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 2560017 del 26/02/2025 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 Contratto del 05/08/2 |
| 13112/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore 5000113 del 26/02/2025 | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI | HP EliteBook 860 G11 Intel Core Ultra 7 |
| 13002/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore 1010943334 del 25/02/2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | TA_2554CI+D+C C2 |
| 12989/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 25/02/2025 | VAZZOLA RONNY | Rimetto fattura per il servizio di direzione operativa, con |
| 12960/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore LA-000015 del 25/02/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | IMPORTO LAVORI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 RELATIV |
| 12929/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 5/25 del 25/02/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE DECESPUGL. KAWASAKI TJ 35 |
| 12926/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 25/02/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | AVVITATORE ANG. 1/2" ARIA AIRTEC COD. 472 N. 60502 |
| 12874/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore 3 del 25/02/2025 | BOATTO IVANA TERESA | Importo totale documento: 24.528,10 Euro. Importo da pagare |
| 12767/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 152/2025 del 25/02/2025 | 3V UTENSILERIA DI TREVISAN LUCA | ** Rif. Preventivo 3 del 13/01/2025: |
| 12766/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 00004/A del 25/02/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 12760/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 00003/A del 25/02/2025 | BRUSUTTI SRL | A TITOLO DI RISTORO FORFETTARIO DEI COSTI RELATIVI AGEVOLAZ. |
| 12758/2025 | 25/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 00002/A del 24/02/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO NOTA DI CREDITO RIF. FATTURA NR. 1/A DEL 23/1/2025 |
| 12621/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 3250063253 del 24/02/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 12597/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 1008000020 del 24/02/2025 | AVM S.P.A. | ULTERIORI FINANZIAMENTI TPL 2024 |
| 12590/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore FA-2025-52 del 24/02/2025 | INNOVA SRL | Determinazione n. 113/2025 del 16.01.2025 |
| 12588/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 1/P del 20/02/2025 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Contratto di Locazione di immobile ad uso scolastico ubicat |
| 12583/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 43 del 24/02/2025 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | coperchio protezione marmitta |
| 12539/2025 | 24/02/2025 | Fattura Fornitore 000235 del 24/02/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12535/2025 | 24/02/2025 | Fattura Fornitore 13 del 24/02/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 12533/2025 | 24/02/2025 | Fattura Fornitore 3 del 24/02/2025 | LOTTO PIETRO | Servizio Tecnico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di |
| 12512/2025 | 24/02/2025 | Fattura Fornitore 01/163 del 12/02/2025 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | INTERVENTO ESEGUITO VS. TRATTRICE VALTRA A115 |
| 12463/2025 | 24/02/2025 | Fattura Fornitore 1 del 24/02/2025 | LOTTO PIETRO | Servizio tecnico di direttore operativo e di coordinatore pe |
| 12449/2025 | 24/02/2025 | Fattura Fornitore 1 PA del 20/01/2025 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | RdO 4213123/2024 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE V |
| 12384/2025 | 24/02/2025 | Fattura Fornitore 00038/25 del 21/02/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Manutenzione straordinaria Aree verdi Zona sud 2023 SAL 2 a |
| 12299/2025 | 24/02/2025 | Fattura Fornitore 000000900003182D del 23/02/2025 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 12298/2025 | 24/02/2025 | Fattura Fornitore 000000011800020P del 23/02/2025 | APCOA ITALIA SPA | SOSTE PARCHEGGI |
| 12297/2025 | 24/02/2025 | Fattura Fornitore 000000900003873T del 23/02/2025 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 12289/2025 | 22/02/2025 | Fattura Fornitore 5752015574 del 20/02/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
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