Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27051/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00298861 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27074/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00296870 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27047/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00298355 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27064/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00297065 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27063/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00296571 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27069/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00297584 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27068/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00297492 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27046/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00299620 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27041/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00299361 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27055/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00296513 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27053/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00298842 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27067/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00301286 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27052/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore V00000319 del 28/02/2019 | GEROLIN SECONDIANO | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. BUZZI |
| 27061/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore E01/2019 del 11/04/2019 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | Fattura a saldo per collaudo lavori di somma urgenza per rip |
| 27073/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore E02/2019 del 11/04/2019 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | Riparazione protezione del motorino dell'arco del guardrail: |
| 27072/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 2/pa del 16/04/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" COFINAN |
| 27040/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Recnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
| 26567/2019 | 18/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 00015A del 05/04/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE SU FATTURA 00012A/2019 DEL 1 |
| 26566/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 274295400001421 del 16/04/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Contributo in quota fissa per var |
| 26550/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 30/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
| 26498/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore S/0000156 del 01/04/2019 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | Rif. R.F. nr. 854 del 11/03/19 Comm. nr. 191294 del 0 |
| 26350/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 000010133026 del 15/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: . CITTA'METROPOLITANA DI VENEZIA SAN MARCO 301 |
| 26348/2019 | 18/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 000010133028 del 15/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: . CITTA'METROPOLITANA DI VENEZIA SAN MARCO 301 |
| 26347/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 000010133029 del 15/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: . CITTA'METROPOLITANA DI VENEZIA SAN MARCO 301 |
| 26344/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore E000018311 del 12/04/2019 | GALA S.P.A. | Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema |
| 26299/2019 | 16/04/2019 | Fattura Fornitore 729/PA del 15/04/2019 | PUBLIKA S.R.L. | Det. n. 2019/136 |
| 26298/2019 | 16/04/2019 | Fattura Fornitore 4 del 10/04/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 26051/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411803135998 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26050/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411802271875 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26049/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411801311808 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26048/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411803135996 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26047/2019 | 14/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427351 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26046/2019 | 14/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427350 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26045/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411802271874 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26044/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411801311807 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26043/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411801311806 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26042/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411802271876 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26041/2019 | 14/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427349 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26040/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411803135997 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26039/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 24_PA del 28/02/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 26038/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 275110030979048 del 09/04/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 03 2019 |
| 26037/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore S-44 del 09/04/2019 | DATAPIANO SRL | Rif. Vs Determinazione n. 3411/2018 del 07/11/2018Rif. RdO n |
| 26036/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411903338366 del 10/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26035/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411903338365 del 10/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26034/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411903388424 del 10/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26033/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 9/2019/P del 30/03/2019 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 26032/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 191082458 del 10/04/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 26031/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 191082461 del 10/04/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 26030/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 298 PA del 29/03/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 26029/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 3PA del 04/04/2019 | GALLO MAURIZIO | INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN |
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