Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 81695/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 1444/E del 30/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 81694/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA47 del 05/11/2018 | BRUSUTTI SRL | DDR 130 DEL 06.02.2018 . VI DIAMO FATTURA RELATIVA AL TPL ES |
| 81693/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0229/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA584AL |
| 81692/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0232/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DM936NK |
| 81691/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 04201800004183 del 23/10/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 81690/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 04201800004182 del 23/10/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 81637/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore V0-167998 del 31/10/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
| 81611/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 00006 del 20/08/2018 | MODENESE ENRICO | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET N 2194 DEL 09/07/2018 PROT 5261 |
| 81595/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 727 del 31/10/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 81552/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 726 del 31/10/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 81454/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore S00043 del 31/10/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | ELMETTO FORESTALE FUNCTIONAL HVA ; Ns.ordine 1209 del 6/10/1 |
| 81453/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore S00042 del 31/10/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | TENAGLIA CEM.MUNDIAL 420 MM.220 |
| 81412/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 310001086978 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.12.2018Cliente: Utent |
| 81409/2018 | 08/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 310001086977 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2017-20.11.2017Cliente: Utent |
| 81396/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 34 del 17/10/2018 | SECIS S.R.L. | FATTURA EMESSA PA ELETTR. |
| 81395/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663341 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 81394/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073460/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 81393/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073464/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 81392/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073462/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 81391/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073463/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 81390/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073459/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 81389/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073456/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 81388/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073455/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 81387/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073457/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 81385/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663343 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 81383/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663342 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 81378/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 24/PA del 30/09/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | MANIGLIONE ANTIPANICO CISA ART 59811-11 |
| 81372/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073461/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 81353/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073458/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 81340/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 00011/02 del 06/11/2018 | SCAFOCLUB S R L | Posteggio Vs imbarcazione c/0 ns darsena dal 01/01/2018 al 3 |
| 81337/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 434/203 del 06/11/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 81313/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 1471/E del 06/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 81196/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 18260996 del 31/10/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | formazione e supporto BDAP consuntivo - |
| 81147/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 251 del 31/10/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 81100/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 243 del 30/09/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 81080/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 19/42 del 10/10/2018 | RUGOLO AUTO S.R.L. | ASSIEME TAPPO CARBURANTE |
| 81029/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 29 del 31/10/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 80988/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 17 del 06/11/2018 | I.R.S. S.R.L. | LAVORI DENOMINATI MIT 02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA |
| 80938/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 13 del 05/11/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 80934/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 000591 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80933/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 000592 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80932/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 000590 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80928/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore /367 del 31/10/2018 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 80825/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 11/PA del 05/11/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 80621/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 1 del 05/11/2018 | UNINGEO DI PIZZOLON MARIO E BRUZZO GIOVA | Esecuzione di indagini sui terreni ai fini della valutazione |
| 80597/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 7 del 05/11/2018 | RIVIERA STRADE SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL |
| 80574/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 538/2018 del 05/11/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 80570/2018 | 04/11/2018 | Fattura Fornitore PJ00458366 del 31/10/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 80566/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore 106 del 02/11/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | Rif. R.F. nr. 3933 del 18/10/18 |
| 80560/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore 9/e del 17/10/2018 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | LAMBORGHINI SPRINT 684/85 TARGA ACX494- olio trasm. Multi F |
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