Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 55277/2018 | 21/07/2018 | Fattura Fornitore 958/E del 20/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 55061/2018 | 21/07/2018 | Fattura Fornitore 90_2018 del 19/07/2018 | IMPREDIL S.R.L. | FATTURA EMESSA NELL_AMBITO DELL_AFFIDAMENTO DI OPERE URGENTI |
| 55013/2018 | 20/07/2018 | Fattura Fornitore 25/18 del 19/07/2018 | G. MARITAN SRL | PATRIMONIO ARBOREO - Manutenzione patrimonio arboreo nell'ar |
| 54885/2018 | 20/07/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 16/07/2018 | BRUGIN NELSON | RATEO COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO F |
| 54795/2018 | 20/07/2018 | Fattura Fornitore PA10/2018 del 19/07/2018 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
| 54792/2018 | 20/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA09/2018 del 19/07/2018 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
| 54683/2018 | 19/07/2018 | Fattura Fornitore 2037000019 del 13/07/2018 | ACTV S.P.A. | Rif. interno: 90009763A DEBITO PER DST TPL GIUGNO 2018DETERM |
| 54671/2018 | 19/07/2018 | Fattura Fornitore 2018025104 del 10/07/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-BANDO TRASP.SCOL.SCORZE'-CITTA METROPOLI |
| 54363/2018 | 19/07/2018 | Fattura Fornitore 32 del 30/06/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GIREVOLE CAVETTA LUNGO S.P.42 V |
| 54185/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 18004927 del 30/06/2018 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2018 - F12 |
| 54096/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 036 del 30/06/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 54052/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 035 del 30/06/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 54051/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 034 del 30/06/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 54050/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 033 del 30/06/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 53997/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 004811190222 del 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 53996/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 004811195059 del 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53995/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 004811195058 del 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53994/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 004811195057 del 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53993/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 004811195060 del 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53944/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 000480 del 30/06/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 53887/2018 | 17/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805888182 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53871/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805888185 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53864/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805888184 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53862/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805888188 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53861/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805888187 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53838/2018 | 17/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805888183 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53837/2018 | 17/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805888189 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53836/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805888186 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53754/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore V0-105821 del 09/07/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
| 53657/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805743245 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53620/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811114894 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53619/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811128171 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53618/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811105816 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53617/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811148070 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53616/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811128167 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53615/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811126409 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 53614/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811133172 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 53613/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811121893 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 53612/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811115346 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53611/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811151583 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 53610/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811131259 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 53609/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811105812 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53608/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811105814 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53607/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811133166 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53606/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811121890 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53605/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811115352 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53604/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811126406 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F3 |
| 53603/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811148076 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 53602/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811121894 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53601/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811121885 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
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