Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 82757/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201056728 del 30/06/2016 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 31+566 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 82750/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201057270 del 25/06/2015 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 31+566 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 82725/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201056726 del 30/06/2016 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+643 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 82706/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201056727 del 30/06/2016 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+661 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 82705/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201057268 del 25/06/2015 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+643 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 82703/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201057269 del 25/06/2015 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+661 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 82445/2018 | 11/11/2018 | Fattura Fornitore 60PA/2018 del 10/11/2018 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIMESSAGIO VEICOLO FIAT GRANDEPUNTO - TARGA FP854BN |
| 82444/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 4/E del 09/11/2018 | ZANETTI MASSIMO | SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DEL PLESSO |
| 82443/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 18PA del 09/11/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento diretto del servizio di progettazione architetto |
| 82441/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 20/2018 del 09/11/2018 | VIALE VALTER | SERVIZO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI L |
| 82440/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 000595 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 82420/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 32/2018/P del 31/10/2018 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 82262/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 28/PA del 07/11/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.180 DEL 25/10/18 |
| 82182/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 991/5/2018 del 09/11/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | OFFICESTD 2019 OLP NL GOV IN (formato elettronico) |
| 82132/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 000594 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 82131/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 1080-18-107 del 31/10/2018 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | SERVIZIO ECONOMATO |
| 82130/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 318000025 del 08/11/2018 | CLEA S.C. - IMPRESA COOP. DI COSTRUZIONI | Lavori di "adeguamento delle scuole alla normativa di sicure |
| 82129/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 000593 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 82128/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 2206/FATT_EL del 05/11/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | PERIZIA DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO |
| 82127/2018 | 09/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004812005865 del 07/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 82126/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore PAE0032905 del 31/10/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A5 - Canone |
| 82125/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore PAE0032904 del 31/10/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
| 82124/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 58/PA del 08/11/2018 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | FORNITURA CON TRASPORTO F.CO PONTE FIUME PIAVE IN COMUNE DI |
| 82123/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 100023/2018 del 08/11/2018 | SIRCUS SRL | N. 06 sinistri chiusi |
| 82107/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 310001120728 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.10.2018-31.12.2018Cliente: Utent |
| 82106/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 310001131129 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.10.2018-31.12.2018Cliente: Utent |
| 82080/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 8018189619 del 08/11/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 81941/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 827/PA del 15/10/2018 | MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L. | Reintegro DM 388 e DL 81 2 base |
| 81935/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 12/fe del 24/10/2018 | SIMIONATO LUIGINO | lavori di sfalcio erba banchini stradali e scarpate lungo le |
| 81702/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663827 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 81701/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663828 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 81700/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663829 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 81699/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0231/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK759RG |
| 81698/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0234/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT526XP |
| 81697/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0230/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DY414SV |
| 81696/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0233/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA533AL |
| 81695/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 1444/E del 30/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 81694/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA47 del 05/11/2018 | BRUSUTTI SRL | DDR 130 DEL 06.02.2018 . VI DIAMO FATTURA RELATIVA AL TPL ES |
| 81693/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0229/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA584AL |
| 81692/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0232/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DM936NK |
| 81691/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 04201800004183 del 23/10/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 81690/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 04201800004182 del 23/10/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 81637/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore V0-167998 del 31/10/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
| 81611/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 00006 del 20/08/2018 | MODENESE ENRICO | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET N 2194 DEL 09/07/2018 PROT 5261 |
| 81595/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 727 del 31/10/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 81552/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 726 del 31/10/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 81454/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore S00043 del 31/10/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | ELMETTO FORESTALE FUNCTIONAL HVA ; Ns.ordine 1209 del 6/10/1 |
| 81453/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore S00042 del 31/10/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | TENAGLIA CEM.MUNDIAL 420 MM.220 |
| 81412/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 310001086978 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.12.2018Cliente: Utent |
| 81409/2018 | 08/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 310001086977 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2017-20.11.2017Cliente: Utent |
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