Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 36889/2018 | 18/05/2018 | Fattura Fornitore 0000067/E del 30/04/2018 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | DETERMINA NR. 1281/2018 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGO |
| 36783/2018 | 18/05/2018 | Fattura Fornitore 2018016409 del 15/05/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | CdS VE e Mestre--Legale-1 BANDO ILLUMINAZ.TORRE M-CITTA METR |
| 36782/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 000308 del 30/04/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 36759/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 000008/PA del 30/04/2018 | PAT SRL | Manutenzione e aggiornamento licenze HDA anno 2018 |
| 36758/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 000007/PA del 30/04/2018 | PAT SRL | Manutenzione e aggiornamento licenze HDA anno 2018 |
| 36752/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore PA08 del 16/05/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | DDR N.130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 36747/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 0000011 del 16/05/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Determina nr.4437/2017 CIG: ZF3217F3A9 |
| 36699/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 17360 del 16/05/2018 | :AM:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030 |
| 36647/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 610541 del 15/05/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 36522/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 024 del 30/04/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 36519/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 023 del 30/04/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 36505/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 022 del 30/04/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 36396/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834012 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36395/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833997 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36394/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833979 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36393/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833987 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36392/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833999 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36391/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833982 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36390/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833990 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36389/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833989 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36388/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834009 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36387/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834007 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36386/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833991 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36385/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833983 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36384/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833984 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36383/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833981 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36382/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834001 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 36380/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 411803944050 del 11/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 36378/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 411803944049 del 11/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 36377/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 411803944051 del 11/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 36376/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 411804017506 del 11/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 36375/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 4/PA del 30/04/2018 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. | MASTICE PER MARMO 500GR |
| 36373/2018 | 16/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411804017505 del 11/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 36372/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 411803944052 del 11/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 36371/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 411803944048 del 11/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 36370/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 31/03/2018 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. | ROTOLO ANTISDRUCCIOLO 50MMX15MT TESA |
| 36314/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 10 del 15/05/2018 | F.LLI LA ROCCA | LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO L'EX |
| 36291/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 577/E del 15/05/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 36285/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 575/E del 15/05/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 36263/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore F4-1800500 del 07/05/2018 | SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | . |
| 36261/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 3 del 11/05/2018 | FERRETTO MARCO | PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E D.O. PER I LAVORI DI MANUTE |
| 36138/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 05/PA del 04/05/2018 | VETRERIA AL GAFFARO S.N.C. DI MASSIMILIA | Fornitura di materiale per opere in diretta amministrazione |
| 36071/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 05/2018 del 15/05/2018 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI VARI SP 42 DAL KM 00+000 AL 19 |
| 36032/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore 8 del 15/05/2018 | VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE | Noleggio macchina operatrice |
| 35937/2018 | 15/05/2018 | Fattura Fornitore 8001190010 del 14/05/2018 | FCA FLEET & TENDERS SRL | CIG 6912890949 V ALL |
| 35901/2018 | 15/05/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 17_18 del 14/05/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera per sost. mazze e cuscinetti Trincia su Vs. Ford |
| 35892/2018 | 15/05/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 16_18 del 14/05/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera meccanica per riparazione secondo martinetto brac |
| 35891/2018 | 15/05/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 15_18 del 14/05/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera per taglio, modifica e foratura lama per rasabord |
| 35877/2018 | 15/05/2018 | Fattura Fornitore 21-E del 14/05/2018 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI (DIRADAMENTO) |
| 35868/2018 | 15/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 20-E del 14/05/2018 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO NS. FATT. NR. 16-E DEL 30/ |
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