Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 29871/2019 | 08/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FVI/2019/0833 del 30/04/2019 | AF MAC & SERVICE SRL | RIFERIMENTO VS. RICHIESTA N. 8274merce da consegnareNota di |
| 29870/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore FVI/2019/0834 del 30/04/2019 | AF MAC & SERVICE SRL | RIFERIMENTO VS. RICHIESTA N. 8274merce da consegnareOperazio |
| 29865/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 130 del 30/04/2019 | GPS SEGNALETICA SRL | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 29864/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 131 del 30/04/2019 | GPS SEGNALETICA SRL | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 29863/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019012286 del 30/04/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 29862/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019012284 del 30/04/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 29861/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019012285 del 30/04/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 29860/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 71_PA del 30/04/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 29859/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 64_PA del 30/04/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 29858/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 7/2019 del 24/04/2019 | DIMOTER DI DISARO' FEDERICO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018- Servi |
| 29857/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019-FATPA-0000004 del 30/04/2019 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | FATTURA VEN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 29832/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore AMC100006544182019 del 30/04/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 29831/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore AMC100006544192019 del 30/04/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 29830/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore AMC100006544172019 del 30/04/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 29829/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore AMC100006544202019 del 30/04/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 29779/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 06/05/2019 | TEAM SEGNAL SRL | Accordo quadro dei lavori pubblici di manutenzione straordin |
| 29768/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 19_19 del 06/05/2019 | CRISTOFORO PACELLA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 29767/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 18_19 del 06/05/2019 | CRISTOFORO PACELLA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 29732/2019 | 07/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 17_19 del 06/05/2019 | CRISTOFORO PACELLA | Nota di credito a storno totale della fattura FATTPA 9_19 de |
| 29699/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019/83/ED del 19/04/2019 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale ufficioappaltiecontratti.it ATTIVO dal 2 |
| 29694/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza ai sensi |
| 29634/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 9500000312 del 30/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 29611/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 240 del 12/04/2019 | EUCS S.R.L.S. - UNIPERSONALE | N Trattativa 833229 Formazione In materia di normativa e obb |
| 29517/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore F122019 del 24/04/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018 Servi |
| 29516/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore F132019 del 24/04/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018 Servi |
| 29515/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore 12/FE del 30/04/2019 | GSRILIEVI SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a C_ Sabbion |
| 29514/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore 251 del 30/04/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 671 - 2019 del 01/04/2019 |
| 29513/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore F142019 del 24/04/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2019 Servi |
| 29512/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore 30PA del 30/04/2019 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | FATTURA DI VENDITA |
| 29511/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore 1073.00631 del 30/04/2019 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
| 29510/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 59 del 30/04/2019 | NUOVA CARLET SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 29509/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 4_PA del 30/04/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 29508/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 62 del 29/04/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO DN777EN KM.223.052 |
| 29507/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore S/0000170 del 30/04/2019 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | Rif. R.F. nr. 1149 del 03/04/19 Comm. nr. 191959 del 0 |
| 29502/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore FV19/0270 del 30/04/2019 | LIVE SRL | Servizio di cui alla RdO n. 1251792 |
| 29485/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezz, ai sensi |
| 29328/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 7 del 01/05/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 29283/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 80 del 03/05/2019 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: 72923941E7 - CUP: B52B17000070003 - SAL N. 2 |
| 29249/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 1000439 del 30/04/2019 | OFFICINE FVG SRL | MANODOPERA Verifica impianto elettrico avviamento. Stacco/ri |
| 29248/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 1/11 del 02/05/2019 | BAROLO EDOARDO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORN. 2018-SERVIZIO RE |
| 29247/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore E-8 del 02/05/2019 | CAST GROUP S.R.L. | . RIF.DDT.N. 82 - 21/02/2019RIF.NS.ORD.N. 58-18/02/2019VS.RI |
| 29244/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 000332/19 del 29/04/2019 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: ZONA STRADALE IV |
| 29243/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 000008_19 del 30/04/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 49 del 10/04/2019 |
| 29168/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 1907 del 30/04/2019 | GIRARDELLO SRL | Lavori di "Interventi di risanamento conservativo e consolid |
| 29091/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 30/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sesn |
| 28988/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 19260386 del 30/04/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Gara CONSIP per sw contabilita, controllo di gestione, workf |
| 28923/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 8EP/2019 del 30/04/2019 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . Si rimette fattura per i lavori di risanamento conservativ |
| 28922/2019 | 02/05/2019 | Fattura Fornitore E-28 del 29/04/2019 | LASTIMMA SRL | TAPPI IN PLASTICA D. 60 MM. |
| 28921/2019 | 02/05/2019 | Fattura Fornitore AF01 5/19 del 30/04/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
| 28920/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 411903899922 del 26/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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