Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 41018/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903805 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41007/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903801 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41006/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903802 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41002/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903804 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41001/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055909326 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40964/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore FPA 1/20 del 14/08/2020 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | RIPARAZIONI GOMMA TRATTORE 320/70R24 RUOTA COMPLETA DI CERCH |
| 40949/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore FPA 2/20 del 14/08/2020 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | TRATTORE GOLDONI TARGATO AHL791 PNEUMATICI 320/70R24 STARMAX |
| 40945/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 69FPA del 13/08/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | VENDITA C/ORDINE A VALORE |
| 40944/2020 | 15/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 68FPA del 12/08/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | NOTA DI ACCREDITO |
| 40899/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 105 del 31/07/2020 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di adeguamento funzionale della fermata di TPL e dell |
| 40898/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 2554/PA del 31/07/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - CITT_ METROPOLITANA DI VE |
| 40859/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 74 del 31/07/2020 | CELEGATO S.R.L. | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTUR |
| 40813/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 13/08/2020 | TRESSICH ALESSANDRO | Redazione progetto esecutivo cantiere M09 - Spirito Santo |
| 40763/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 103 del 13/08/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Rif preventivo 24 del 10/08/2020 Fiat Ducato DN777EN |
| 40711/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860826 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40710/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860827 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40709/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860831 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40708/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860829 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40707/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860832 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40706/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860834 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40705/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860830 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40704/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004055182124 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40703/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860828 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40702/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860835 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40701/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860825 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40700/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860833 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40698/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 412016734477 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 40697/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 412016846194 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 40696/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 412016846192 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 40699/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 412016846193 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 40694/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 412016846196 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 40686/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 1801/2020 del 12/08/2020 | PULIESP SRL | COME DA NOSTRA OFFERTA: P1.3107/20-TM/fm del 31 lug 20 |
| 40665/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 550 del 12/08/2020 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 40651/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 74 del 31/07/2020 | CELEGATO S.R.L. | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTUR |
| 40645/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 003111/20 del 12/08/2020 | BOCCATO ASCENSORI S.R.L. | NS. FATTURA AT00821 80% Citt_Metrop.VE |
| 40625/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 1828/2020 del 31/07/2020 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 40444/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 66FPA del 31/07/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | VENDITA C/ORDINE A VALORE |
| 40443/2020 | 12/08/2020 | Fattura Fornitore 004052499877 del 09/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40442/2020 | 12/08/2020 | Fattura Fornitore 004052499878 del 09/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40368/2020 | 12/08/2020 | Fattura Fornitore 000682 del 31/07/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 40318/2020 | 12/08/2020 | Fattura Fornitore 64/S del 10/08/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR 3218 DEL 21 07 2020 VS ORDINE NR 0608 DEL 03 |
| 40220/2020 | 12/08/2020 | Fattura Fornitore 100344/C del 06/08/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 40218/2020 | 12/08/2020 | Fattura Fornitore 004052499876 del 09/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40202/2020 | 11/08/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000007 del 07/08/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 40193/2020 | 11/08/2020 | Fattura Fornitore 74 del 31/07/2020 | CELEGATO S.R.L. | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTUR |
| 40136/2020 | 11/08/2020 | Fattura Fornitore 20260836 del 31/07/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Modifiche maschere di attuazione |
| 40132/2020 | 11/08/2020 | Fattura Fornitore 20260837 del 31/07/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Modifica stampa referto |
| 39982/2020 | 10/08/2020 | Fattura Fornitore 004051424032 del 08/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39981/2020 | 10/08/2020 | Fattura Fornitore 004051424030 del 08/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39980/2020 | 10/08/2020 | Fattura Fornitore 004051424029 del 08/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
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