Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5084/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592823 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5083/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592880 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5082/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592886 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5081/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592879 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5080/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592850 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 5079/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592842 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5078/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592844 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5077/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592858 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5076/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592887 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5075/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592818 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5074/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592826 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5073/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592863 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5072/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592868 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5071/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592855 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5070/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592865 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5069/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592870 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5068/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592890 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5067/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592883 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5066/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592856 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5065/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592831 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5064/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592867 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5063/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592830 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5062/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592815 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5061/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592828 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5059/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592866 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5058/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592891 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5057/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592837 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5056/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592833 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5040/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003006293851 del 16/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5043/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003006293852 del 16/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5044/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003006293850 del 16/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 5024/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 8019000830 del 21/01/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 4933/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 2019-AFAT4-0000002 del 17/01/2019 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 4888/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 31/PA del 31/12/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | CHIUDIPORTA MAB ART 503 |
| 4706/2019 | 23/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215391 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 4523/2019 | 23/01/2019 | Fattura Fornitore 00P00001 del 22/01/2019 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA DELLE PIANTE DI PINO LUNGO LA S.P 42 JESOLANA DAL K |
| 4419/2019 | 23/01/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/01/2019 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vi emettiamo fattura per: |
| 4408/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore FE-2019-000001 del 18/01/2019 | DANIEL ELENA | Attivit_ di formazione e orientamento PROGETTO VE.R.S.O. CO |
| 4392/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 00008/2019 del 14/01/2019 | MANENTE SPURGHI SRL | VS. DETERMINA N. 2018/3889 DEL 18/12/2018 |
| 4358/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 8E del 18/01/2019 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 4241/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 00000001/2019 del 21/01/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 4203/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 14/01/2019 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | PNEUMATICI ANTERIORI VOSTRO TRATTORE TARGATO AAF231 MISURA 3 |
| 4193/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 2-00 del 21/01/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4699835 DEL 21/12/18 - FORNITU |
| 4178/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 1-00 del 21/01/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO N. 641089 DEL 17/10 |
| 4090/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 3 del 17/01/2019 | SERENISSIMA SRL | OGGETTO:APPROVAZIONE DEI LAVORI DI SONNA URGENZA PER LA |
| 4089/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 2 del 17/01/2019 | SERENISSIMA SRL | OGGETTO:APPROVAZIONE DEI LAVORI DI SONNA URGENZA PER LA |
| 4081/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 9500000006 del 18/01/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 4411/2019 | 21/01/2019 | Fattura Fornitore PA01/2019 del 16/01/2019 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
| 4071/2019 | 20/01/2019 | Fattura Fornitore 191012079 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 4070/2019 | 20/01/2019 | Fattura Fornitore 320907199 del 31/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
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