Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27212/2025 | 25/04/2025 | Fattura 1010251500002742 del 24-APR-25 | ARUBA PEC SPA | Ordine MEPA 4228306 del 22/04/2024 Linea 1 Ordine nr: 1012710831 - ARSS - Cloud AS A SERVICE - Interfacce ARSS fornite in modalita as a service - Include startup ed erogazione del servizio FIRMA REMOTA - |
| 27202/2025 | 25/04/2025 | Fattura 55 del 24-APR-25 | CELEGATO S.R.L. | Ordine DET.AGG. 1587/2024 del 06/06/2024 Ordine DET.VAR. 415/2025 del 14/02/2025 Linea 1 STATO FINALE al 27/02/2025 - Interventi di realizzazione giunti di dilatazione stradali |
| 27029/2025 | 24/04/2025 | Fattura 6PA del 14-APR-25 | GECOsistema srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 1435/2024 del 25/05/2024 Linea 1 Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit_ di Early-Warning per l'acquisizione di dati di previsione meteorologica e l'integrazione di modelli di allagamento connessi ai fenomeni di precipitazione intensa, per la citt_ metropolitana di Venezia nell'ambito del progetto IN4SAFETY INTERRG VI A ITALIA SLOVENIA 2021-2027, CIG B1CC8CF08E CUP B19I22001310006 conformit_ del servizio reso III relazione punto 3 paragrafo 3 |
| 27000/2025 | 24/04/2025 | Fattura Fornitore 226 del 21/04/2025 | VIALE VALTER | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 26964/2025 | 24/04/2025 | Fattura Fornitore 2/01 del 18/04/2025 | FRANCESCHIN NICOLA | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 26916/2025 | 24/04/2025 | Nota di Credito 5200000369 del 23-APR-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine B498D9B03E del 27/01/2025 Linea 1 FUEL CARD CARBURANTI |
| 26828/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 102/VE del 18/04/2025 | VENIS SPA | Prestazioni professionali - Realizzazione del progetto e di |
| 26779/2025 | 23/04/2025 | Fattura P-29 del 22-APR-25 | Proteco Engineering srl | Ordine Det.1244 - 09/06/21 del Linea 1 Competenze professionali maturate per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di ProgettazioneDeterminazione Dirigente Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilit_n. 1244 del 09/06/2021, prot. n. 29693CUP B71B19000350007CIG 857598350DArt. 7 della Convenzione d'Incaricopunto 7) 8) 9) E 30.078,14EES.A.L. n.1 a tutto il 31/03/2025 pari al 9,17%EEE 30.078,14x9,17% E 2.758.17EEEE |
| 26778/2025 | 23/04/2025 | Fattura P-28 del 22-APR-25 | Proteco Engineering srl | Ordine 14908/25_06/03/25 del Linea 1 Competenze professionali maturate per il Servizio di Direzione dei Lavori Determina di aggiudicazione n. 813/25 del 25/03/25 prot. 20064/25 del 25/03/25Copertura finanziaria cap. n. 210050205093/4CUP B71B19000350007CIG B61BE2A30FImporto di contratto E 46.875,66EES.A.L. n.1 a tutto il 31/03/2025 pari al 9,17%EEE 46.875,66x9,17% E 4.298,50EEEEEE |
| 26777/2025 | 23/04/2025 | Fattura P-27 del 22-APR-25 | Proteco Engineering srl | Ordine Det.3572/24_28/11/24 del Linea 1 Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispettore di CantiereDeterminazione di aggiudicazione n. 3572/2024 del 28/11/24 Copertura finanziaria cap. n. 210050205093/4CUP B71B19000350007CIG B43F6C198FAImporto di contratto E 75.000,27EES.A.L. n.1 a tutto il 31/03/2025 pari al 9,17%EEE 75.000,27x9,17% E 6.877,52EEEE |
| 26773/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 134 del 23/04/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FENDT 310 337 TELAIO 337211541 T |
| 26713/2025 | 23/04/2025 | Fattura 00000043/2025 del 22-APR-25 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ordine 77/2018 del Linea 1 Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggia-Venezia -Determina Dirigenziale 77/2018 - Impegno n. 3/2025 -DGR 53/25 -DDR 34/25 - APRILE 2025 |
| 26634/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 53/00 del 23/04/2025 | EXPERTA BUSINESS SOLUTIONS SRL | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ORDINE N_ 5KZA0259 DEL 22/04/20 |
| 26618/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 000252 del 18/04/2025 | DAMA SRL | PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE CON AUTOSPURGO E SECONDO OPERAT |
| 26616/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900949 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26615/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900954 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26614/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900953 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26612/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900938 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26611/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900940 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26610/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900948 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26609/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900939 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26607/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900941 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26606/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900947 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26605/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900951 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26539/2025 | 23/04/2025 | Fattura 000000900011546T del 23-APR-25 | TELEPASS S.P.A. | Linea 1 CANONE TELEPASS |
| 26538/2025 | 23/04/2025 | Fattura 000000900009763D del 23-APR-25 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 26533/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 11/E del 18/04/2025 | MANCINI CORRADO | compenso componente organo di controllo dal 11-3-2022 al 10- |
| 26532/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 32/PA del 22/04/2025 | PADANA S.R.L. | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI |
| 26499/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 33 del 22/04/2025 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI ABBATTIMENTO SUPPLEMENTARE DI PLATANI APPARTENEN |
| 26473/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 76 del 16/04/2025 | CA VERDE S.R.L. | INTERVENTO DI TRINCIATURA E DISBOSCAMENTO SULLA S.P. 48 NEL |
| 26445/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2482500837 del 27/03/2025 | AXIANS ITALIA | FULL VDS LETTURA TARGHE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO |
| 26368/2025 | 22/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 22/04/2025 | PASQUALETTO FABIANO | PRATICHE DI VERIFICA ED OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZ |
| 26362/2025 | 22/04/2025 | Fattura 000627 del 22-APR-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 365/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 365/25 Impegno n. 2090/2024 DGR 1487/2024 DDR 735/2024 A vostro debito per il corrispettivo per: gli ulteriori finanziamenti relativi al servizio urbano di Cavallino Treporti - TPL anno 2024 |
| 26270/2025 | 22/04/2025 | Fattura Fornitore 33 del 22/04/2025 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI ABBATTIMENTO SUPPLEMENTARE DI PLATANI APPARTENEN |
| 26232/2025 | 22/04/2025 | Fattura Fornitore 77 del 17/04/2025 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | Quadrato lato 60 cm. In alluminio classe 2 con rappresentato |
| 26209/2025 | 22/04/2025 | Fattura Fornitore 04202500001605 del 18/04/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 26208/2025 | 22/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 04202500001295 del 18/04/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 26193/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 76 del 16/04/2025 | CA VERDE S.R.L. | INTERVENTO DI TRINCIATURA E DISBOSCAMENTO SULLA S.P. 48 NEL |
| 26189/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 81 del 16/04/2025 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 26184/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 251002209 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25002806 Data Ordine:18/02/2025 00:00:00 Tela |
| 26182/2025 | 19/04/2025 | Fattura 251002208 del 10-APR-25 | SANDONAUTO SRL | Ordine ORD. ACQ. 853/2025 2 del Linea 1 Numero Ordine:25004494 Data Ordine:18/03/2025 00:00:00 Telaio:ZFA25000002G94149 Targa:FM770ZR Data Immatricolazione:16/04/2018 Marca:00 Modello:DUCATO KM:150748 |
| 26180/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore BIG25-1686 del 15/04/2025 | BIGARAN SRL | ----------------------------------------------- |
| 26124/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 9 del 18/04/2025 | DIPE COSTRUZIONI SRL | SAL FINALE SU CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE dei lav |
| 26123/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 8 del 18/04/2025 | DIPE COSTRUZIONI SRL | SALDO SAL FINALE su CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle |
| 26046/2025 | 19/04/2025 | Fattura Fornitore 32 del 18/04/2025 | UVA ASSOCIATI | PROGETTAZIONE NUOVA ROTATORIA SP39 "MOGLIANESE" NEL COMUNE D |
| 25998/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 1410000893 del 17/04/2025 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
| 25951/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 11/E del 18/04/2025 | MANCINI CORRADO | compenso componente organo di controllo dal 11-3-2022 al 10- |
| 25901/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore FT/PAI/PAI/0000013 del 16/04/2025 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | KIT SEGNALI NAVI LAVORO |
| 25900/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 6/E del 17/04/2025 | TRENTIN STEFANO | Compenso revisore dei conti anno 2024 |
| 25899/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 322 del 17/04/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 551317) BUR N.37 DEL 21/03/2025: DELIBERA DEL CON |
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