Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 84331/2018 | 18/11/2018 | Fattura Fornitore 1509/E del 17/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 84330/2018 | 18/11/2018 | Fattura Fornitore 1504/E del 17/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 84329/2018 | 18/11/2018 | Fattura Fornitore 1493/E del 17/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 84328/2018 | 18/11/2018 | Fattura Fornitore 1479/E del 17/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 84326/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 16/11/2018 | CORNELLO MONICA | Saldo per il servizio di coordinatore della sicurezza e dire |
| 84325/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore PJ00495381 del 15/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 84324/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore 275110030979043 del 14/11/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 84323/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore 275000018708427 del 14/11/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2018 |
| 84321/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore PA / 14 del 12/11/2018 | TOFFOLETTO SRL | PREREVISIONE E ASSISTENZA COLLAUDO |
| 84320/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore 057 del 31/10/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 84319/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore 058 del 31/10/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 84318/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore 056 del 31/10/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 84317/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore 055 del 31/10/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 84313/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore E003/2018 del 14/11/2018 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | Fornitura ferro per finestra |
| 84136/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore 86/50 del 31/10/2018 | SE.M.PRE SRL | /M SAL nr. 1 al 31/10/2018, come da consuntivo in Vs. posses |
| 84111/2018 | 17/11/2018 | Fattura Fornitore 18PA del 16/11/2018 | C.F.P. S.R.L. | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO E CONSERVAZIONE D |
| 83994/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore 6/E del 15/11/2018 | EFFEDI STRADE S.R.L. | Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto |
| 83993/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 15/11/2018 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 83983/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000023 del 15/11/2018 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Lavori denominati MIT_13 R Manutenzione straordinaria della |
| 83915/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 10_18 del 15/11/2018 | BARBIERO LEONARDO | Attivit_ di supporto tecnico-specialistico relative al Proge |
| 83906/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore 004812086743 del 14/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 83874/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore 004812086744 del 14/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 83849/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore 3474215636 del 04/06/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 83843/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore 3474215635 del 04/06/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 83836/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 15/11/2018 | BONETTO ENRICO | Onorario INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA S |
| 83835/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore 7 del 15/11/2018 | FISCHETTI DOMENICO | COMPENSO PROFESSIONALE PER incarico di lavoro autonomo ex ar |
| 83753/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore 00000015 del 31/10/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 83606/2018 | 16/11/2018 | Fattura Fornitore 2018040040 del 09/11/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-CONCESS.ILLUMINAZ.CONCORD-CITTA METROPOL |
| 83605/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663826 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 83604/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 004812038277 del 12/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 83586/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 004812047801 del 13/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 83585/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 004812047800 del 13/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 83330/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 18PA del 17/10/2018 | COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI |
| 83284/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809458747 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 83283/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809358441 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 83282/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809458749 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 83281/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809458745 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 83280/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809458751 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 83279/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809458750 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 83278/2018 | 15/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411809458752 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 83277/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809458746 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 83276/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809458748 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 83275/2018 | 14/11/2018 | Fattura Fornitore PA206 del 13/11/2018 | CANTIERE LIZZIO SRL | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 83274/2018 | 14/11/2018 | Fattura Fornitore PA207 del 13/11/2018 | CANTIERE LIZZIO SRL | IVA VESTATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 83268/2018 | 14/11/2018 | Fattura Fornitore PA49 del 05/11/2018 | BRUSUTTI SRL | DDR 130 DEL 06.02.2018. VI DIAMO FATTURA RELATIVA AL TPL ES |
| 82786/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 000596 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 82784/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 000597 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 82759/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201057322 del 25/06/2015 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 34+893 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 82758/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201056779 del 30/06/2016 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 34+893 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 82757/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201056728 del 30/06/2016 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 31+566 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
Documenti trovati: 44.970