Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19485/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034182/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 12/2018 |
| 19484/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034191/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 12/2018 |
| 19483/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034085/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 12/2018 |
| 19482/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034268/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 12/2018 |
| 19481/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034284/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 12/2018 |
| 19480/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034285/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 12/2018 |
| 19479/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034084/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 12/2018 |
| 19478/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 035041/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 12/2018 |
| 19477/2019 | 20/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 035030/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 12/2018 |
| 19476/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 035081/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 12/2018 |
| 19475/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034092/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 12/2018 |
| 19474/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034180/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 12/2018 |
| 19473/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034181/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 12/2018 |
| 19471/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034985/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 12/2018 |
| 19345/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 1 del 22/02/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014/2020 cofinanzia |
| 19323/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034997/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 12/2018 |
| 19287/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 1/E del 19/03/2019 | NOORADIN MUSTAFA' | SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE VV. |
| 19092/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 314/5/2019 del 19/03/2019 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | SPAMINA LICENZA Cloud Email Firewall (CEF) 1 Year 1001-3000 |
| 19027/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore YE 201900000077 del 12/03/2019 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | II. VISITA DOMICILIARE FERIALE V/SOGG.PUBBLICI |
| 19025/2019 | 19/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 319016498 del 17/03/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 19024/2019 | 19/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 4_19 del 18/03/2019 | GEOCONSULT S.R.L. | Rif. CERT. n. 32/2019,n. 33/2019, n. 79/2019 - Intervento di |
| 18997/2019 | 19/03/2019 | Fattura Fornitore 63 del 18/03/2019 | SERENISSIMA SRL | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE A CORPO EURO |
| 18861/2019 | 19/03/2019 | Fattura Fornitore 22_2019 del 18/03/2019 | IMPREDIL S.R.L. | DETRMINAZIONE N_2018_3129 DEL 08_10_2018 |
| 18836/2019 | 19/03/2019 | Fattura Fornitore 100063/C del 13/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 18792/2019 | 19/03/2019 | Fattura Fornitore P-13 del 08/03/2019 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
| 18682/2019 | 17/03/2019 | Fattura Fornitore 4/001 del 16/03/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 38 giornate erogate nell ambit |
| 18680/2019 | 17/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 9_19 del 13/03/2019 | CRISTOFORO PACELLA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 18679/2019 | 16/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019/S/04 del 15/03/2019 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 18678/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 035/19 del 26/02/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Server DELL EMC PowerEdge R740XD |
| 18677/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 12/VPA/2019 del 13/03/2019 | SALGAIM ECOLOGIC | FATTURA P.A. |
| 18676/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 003019599059 del 13/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 18675/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 000118/19P del 14/03/2019 | IMPRESA COLETTO SRL | OGGETTO: lavori di sistemazione della pavimentazione stradal |
| 18674/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 036/19 del 26/02/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | NETAPP DISK SHELF,12G,12X1.8TB,10K,-QS |
| 18673/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 16PA del 07/03/2019 | SECIS S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE |
| 18672/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 034/19 del 26/02/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Storage NetApp FAS2750 |
| 18670/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 2019/S/05 del 15/03/2019 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 18620/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 1/002 del 13/03/2019 | COMINI TIZIANA | Causa R.G. 2699/2016 avanti al Tribunale di Venezia c/ Citt_ |
| 18362/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 2019/911863/VE1 del 28/02/2019 | ALDEBRA S.P.A. | CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET |
| 18361/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 191067852 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 18360/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 191067850 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 18359/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 94 del 28/02/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | CILINDRO AGB art C630010535 |
| 18358/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 191067853 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 18357/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 000118/19P del 14/03/2019 | IMPRESA COLETTO SRL | OGGETTO: lavori di sistemazione della pavimentazione stradal |
| 18356/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 191067851 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 18355/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 20/001 del 05/03/2019 | BONETTO ENRICO | Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza |
| 18330/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 191067854 del 12/03/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 18316/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 2/01 del 14/03/2019 | LIVIERI & BORDON SRL | Rif.Vs.Richiesta n.8267 del 06/12/18 |
| 18311/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 411902276840 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 18309/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 411902215768 del 09/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 18013/2019 | 15/03/2019 | Fattura Fornitore 73 del 13/03/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
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