Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20334/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839503 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20333/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839477 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20332/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839444 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20331/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839435 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20330/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839443 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20329/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839365 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20328/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839382 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20321/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13838360 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20319/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13838518 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.08.2018-28.02.2019Clien |
| 20317/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13838359 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20315/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13838317 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20241/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 0024013 del 31/01/2019 | TESTOLINI S.R.L. | FATTURA VENDITA PA |
| 20200/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 02740/V1 del 18/03/2019 | LANTECH LONGWAVE S.P.A. | Rif. Vs. ordine n. PROT.13095/2019 |
| 20124/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 48 del 21/03/2019 | GEOTECNICA VENETA SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Servizio di Indagi |
| 20065/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 21/03/2019 | N.NICOLAJ & C. SAS DI P. NICOLAI | Bandiera Italia cm. 200x300 in poliestere nautico 100% |
| 19960/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 110/203 del 21/03/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 19959/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 108/203 del 21/03/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 19910/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 11 del 05/03/2019 | NUOVA CARROZZERIA AMERICA SNC | Sabbiatura esterna |
| 19890/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 000236/19 del 01/03/2019 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 01032019_31052019contratto di locazione in data 300516 p |
| 19885/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 20/03/2019 | BARBIERO LEONARDO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 19486/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034093/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 12/2018 |
| 19485/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034182/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 12/2018 |
| 19484/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034191/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 12/2018 |
| 19483/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034085/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 12/2018 |
| 19482/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034268/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 12/2018 |
| 19481/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034284/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 12/2018 |
| 19480/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034285/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 12/2018 |
| 19479/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034084/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 12/2018 |
| 19478/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 035041/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 12/2018 |
| 19477/2019 | 20/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 035030/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 12/2018 |
| 19476/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 035081/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 12/2018 |
| 19475/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034092/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 12/2018 |
| 19474/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034180/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 12/2018 |
| 19473/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034181/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 12/2018 |
| 19471/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034985/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 12/2018 |
| 19345/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 1 del 22/02/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014/2020 cofinanzia |
| 19323/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034997/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 12/2018 |
| 19287/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 1/E del 19/03/2019 | NOORADIN MUSTAFA' | SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE VV. |
| 19092/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 314/5/2019 del 19/03/2019 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | SPAMINA LICENZA Cloud Email Firewall (CEF) 1 Year 1001-3000 |
| 19027/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore YE 201900000077 del 12/03/2019 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | II. VISITA DOMICILIARE FERIALE V/SOGG.PUBBLICI |
| 19025/2019 | 19/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 319016498 del 17/03/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 19024/2019 | 19/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 4_19 del 18/03/2019 | GEOCONSULT S.R.L. | Rif. CERT. n. 32/2019,n. 33/2019, n. 79/2019 - Intervento di |
| 18997/2019 | 19/03/2019 | Fattura Fornitore 63 del 18/03/2019 | SERENISSIMA SRL | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE A CORPO EURO |
| 18861/2019 | 19/03/2019 | Fattura Fornitore 22_2019 del 18/03/2019 | IMPREDIL S.R.L. | DETRMINAZIONE N_2018_3129 DEL 08_10_2018 |
| 18836/2019 | 19/03/2019 | Fattura Fornitore 100063/C del 13/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 18792/2019 | 19/03/2019 | Fattura Fornitore P-13 del 08/03/2019 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
| 18682/2019 | 17/03/2019 | Fattura Fornitore 4/001 del 16/03/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 38 giornate erogate nell ambit |
| 18680/2019 | 17/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 9_19 del 13/03/2019 | CRISTOFORO PACELLA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 18679/2019 | 16/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019/S/04 del 15/03/2019 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 18678/2019 | 16/03/2019 | Fattura Fornitore 035/19 del 26/02/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Server DELL EMC PowerEdge R740XD |
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