Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34362/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13950860 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34361/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13956160 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34360/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13952650 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34359/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13950859 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34358/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 715/2019 del 20/05/2019 | IGEAM SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 34349/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 1/Pa del 24/05/2019 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | SERVIZIO PIANO NEVE 2019 // PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NE |
| 34213/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore FPA 11/19 del 24/05/2019 | ITALIANA MEDIAZIONE SRL | Spese di chiusura Mediazione n. 118/2019 Maniero Alvise / Co |
| 34210/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 4 del 24/05/2019 | A.S.D. TENNIS CLUB DOLO | Utilizzo impianto sportivo per attivit_ studenti Istituto La |
| 34198/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13960277 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.04.2019-30.06.2019Cliente: 1 |
| 34192/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 3/PA del 24/05/2019 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 34184/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 80 del 24/05/2019 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di sistemazione marciapiede lungo la S.P. n. 17 - Via |
| 34141/2019 | 24/05/2019 | Fattura Fornitore 2019/S/09 del 24/05/2019 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 34137/2019 | 24/05/2019 | Fattura Fornitore 3 del 06/03/2019 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MDO TARGA: DL180HH TELAIO: NMTKV56E90R011956 Km.: 45863 |
| 34086/2019 | 24/05/2019 | Fattura Fornitore T/5 del 23/05/2019 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 34084/2019 | 24/05/2019 | Fattura Fornitore 900009570D del 23/05/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 34083/2019 | 24/05/2019 | Fattura Fornitore 900009834T del 23/05/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 33815/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 411904723103 del 21/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 33814/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 411904723104 del 21/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 33813/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 715/2019 del 20/05/2019 | IGEAM SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 33812/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 2E19005925 del 20/05/2019 | TIM S.P.A. | Maggio 2019 |
| 33811/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 1/T del 22/05/2019 | PESCE MASSIMO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZ |
| 33793/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 3/PA del 22/05/2019 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vi emettiamo fattura per controllo e revisione periodico su |
| 33726/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 9/3PA del 18/05/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" COFINAN |
| 33719/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 4_19 del 22/05/2019 | ING. LEONARDO BARBIERO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 33714/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 000917 del 22/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 33713/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 000918 del 22/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33675/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 000920 del 22/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33674/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 000919 del 22/05/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33609/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 2/PA del 22/05/2019 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vi emettiamo fattura per noleggio macchina operatrice. Deter |
| 33596/2019 | 23/05/2019 | Fattura Fornitore 1484 del 21/05/2019 | RISP S.R.L. | FATTURA |
| 33507/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore N45006 del 10/05/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00200001 0401266 30 7,00 |
| 33506/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004855 del 21/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando servizi IA |
| 33505/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004856 del 21/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara concessione illuminazione |
| 33503/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 057/19 del 27/04/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 33465/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 5 del 20/05/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 33394/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 35/2019 del 21/05/2019 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | - ACCONTO - Competenze professionali relative alla progettaz |
| 33348/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 325908651 del 18/03/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 33245/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 8/E del 20/05/2019 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 133/2019 - Determina 2891/2018 Utilizzo Palasport |
| 33244/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 7/E del 20/05/2019 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 134/2019 - Determina 2891/2018 Utilizzo Palestra |
| 33243/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 6/E del 20/05/2019 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 134/2019 - Determina 2891/2018 Utilizzo Palestra |
| 33232/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004773 del 20/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando RCT/O Cava |
| 33228/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 1035 del 20/05/2019 | CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA | 01 SPESE DI AVVIO |
| 33226/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 10_19 del 20/05/2019 | GEOCONSULT S.R.L. | Rif. CERT. n. 32/2019,n. 33/2019, n. 79/2019 - Intervento di |
| 33166/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 1 del 10/05/2019 | LIVIERO FLLI SNC DI LIVIERO CARLO & C. | mezzi 2, n 1 trattore con lama post e 1 trattore lama ant. e |
| 33128/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938322 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33127/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938016 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33125/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938384 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33124/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938304 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33123/2019 | 21/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13938049 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.09.2018-30.04.2019Clien |
| 33120/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938877 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.10.2018-08.05.2019Clien |
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