Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 31827/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore PJ00112673 del 31/01/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 31826/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore 30031 / 1010 del 16/04/2018 | STEFANELLI S.P.A. | IptCIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM771ZR; Telaio: 0 |
| 31802/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore 277014885003025 del 27/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 31592/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 13_18 del 26/04/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | POMPA ELETRICA ELETTROEASY LT 15 CON BATTERIA 12V NR. SERIE |
| 31558/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore 2018013216 del 24/04/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | La Gazzetta--Legale-ESITO CICLABILE V.CHIESA-CITTA METROPOLI |
| 31557/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 411803525866 del 24/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31556/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 411803525865 del 24/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31555/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 411803525868 del 24/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31554/2018 | 27/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411803525867 del 24/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31553/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 48 del 26/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE07699PREVENTIVO N.181545 DEL 2 |
| 31552/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 47 del 26/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE W.POLO TARGA DK759RGPREVENTIVO N.182392 DEL 26/ |
| 31488/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 19-E del 26/04/2018 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ABBATTIMENTO E LA RIEQUILIBRAT |
| 31450/2018 | 27/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 18 del 26/04/2018 | ROMANO DINO SRL | trasporto attrezzatura e segnaletica |
| 31446/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 19 del 26/04/2018 | ROMANO DINO SRL | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI |
| 31426/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 64 del 09/04/2018 | BARIZZA SAS DI BARIZZA GIANFRANCO & C. | fattura relativa al contratto prot. 20978 del 20/03/18 e de |
| 31417/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 26/04/2018 | IDEA SRL | Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti identificati con co |
| 31265/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 46 del 26/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE W.POLO DY414SVPREVENTIVO N.182345 DEL 26/04/201 |
| 31127/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 523/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 31126/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 522/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 31125/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 521/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 31124/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 502/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 31123/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 494/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 31122/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 493/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 31121/2018 | 25/04/2018 | Fattura Fornitore 000202 del 24/04/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 31028/2018 | 25/04/2018 | Fattura Fornitore 2E18005140 del 20/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | Aprile 2018 |
| 30920/2018 | 25/04/2018 | Fattura Fornitore 41801456176 del 24/04/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra |
| 30909/2018 | 25/04/2018 | Fattura Fornitore 41801447157 del 24/04/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra |
| 30643/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore AP18000307 del 23/04/2018 | FCA FLEET & TENDERS SRL | Id Ordine 4021310 del 11.12.2017 -Prot 8C1626 |
| 30648/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore 7X01204909 del 16/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 30646/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore 7X01375855 del 16/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 30642/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 23/04/2018 | STUDIO JACOPO MARIN | LAVORI DI RESTAURO CORNICE LINGEA DI UN DIPINTO DEL PITTORE |
| 30641/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore 900007136T del 23/04/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 30644/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore 900006828D del 23/04/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 30636/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 13/04/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | ADATTATORE GIR.90 FF 1/4 |
| 30645/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore V20043771/2018 del 19/03/2018 | DOTT.A.GIUFFRE'-EDITORE S.P.A. | DEJURE ANNUALE ON-LINE |
| 30647/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore A18PAS0003331 del 31/03/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA attivitaeconomiche@pec |
| 30440/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore 000024-0CP P del 23/04/2018 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. |
| 30319/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore 369/5/2018 del 23/04/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE SRL | SPAMINA LICENZA Cloud Email Firewall (CEF) 1 Year 1001-3000 |
| 30313/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore 0000300090 del 20/04/2018 | NPO SISTEMI SRL | OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza contra |
| 30279/2018 | 22/04/2018 | Fattura Fornitore TU007722 del 31/03/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 11x12 ORD. RETE VE+MESTRE |
| 30278/2018 | 22/04/2018 | Fattura Fornitore 1037000007 del 19/04/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | Rif. interno: 90009108CDS TPL APRILE 2018ANTICIPAZIONE DEL F |
| 30277/2018 | 22/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000008 del 19/04/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90009107CDS TPL APRILE 2018 AL 100%ANTICIPAZIO |
| 30280/2018 | 21/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU004901 del 27/02/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | ABB GENERICO IVA 10 |
| 30276/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore 5950015295 del 18/04/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 30275/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore 433616 del 16/04/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 30260/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore 1 del 19/04/2018 | FERRETTO MARCO | PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E D.O. PER I LAVORI DI MANUTE |
| 30227/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore 454781543 del 12/04/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 30192/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore 5050000552 del 20/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 30185/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore 5050000733 del 20/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 30184/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore 5050000462 del 20/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
Documenti trovati: 45.160