Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 49233/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401039 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49232/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430809 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49231/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805430823 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49230/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805401062 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49229/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430848 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49228/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401032 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49227/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805430855 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49226/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430833 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49225/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805430804 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49224/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430821 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49223/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430849 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49222/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805430796 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49221/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401058 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49220/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401061 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49219/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430846 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49218/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430854 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49217/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430843 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49216/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430825 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49215/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401038 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49214/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805430840 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49213/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805430803 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49212/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805430792 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49211/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805401054 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49210/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430842 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49209/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430831 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49208/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401051 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49207/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401045 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49172/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 000456 del 28/06/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49160/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 09PA del 27/06/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento diretto sei servizi di coordinatore della sicure |
| 49125/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore PA011/2018 del 28/06/2018 | DIVISIONE ENERGIA SRL | SERVIZIO DI ANALISI TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI IN |
| 49112/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 1218004546 del 20/06/2018 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | Mod.3 sps tessere+bollini prov. Venezia |
| 48910/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 28/06/2018 | PERSI PAOLI FRANCESCO | Spesa imponibile |
| 48694/2018 | 28/06/2018 | Fattura Fornitore V0-84452 del 12/06/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
| 48655/2018 | 28/06/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 27/06/2018 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 48614/2018 | 28/06/2018 | Fattura Fornitore 1/A del 19/06/2018 | BOSCOLO ANZOLETTI GIANCARLO | CALIBRO 12 N. 3 |
| 48361/2018 | 27/06/2018 | Fattura Fornitore 034-016624 del 14/06/2018 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | NASTRO ISOLANTE 25M 15X0.15MM NERO |
| 48358/2018 | 27/06/2018 | Fattura Fornitore 3PA/2018 del 26/06/2018 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L |
| 48245/2018 | 27/06/2018 | Fattura Fornitore 1 del 26/06/2018 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Fattura Elettronica |
| 48166/2018 | 27/06/2018 | Fattura Fornitore FTPAI0000050 del 21/06/2018 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | AVVIATORE RP700 12V 3100A |
| 47933/2018 | 26/06/2018 | Fattura Fornitore 26 del 25/06/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO |
| 47904/2018 | 26/06/2018 | Fattura Fornitore 800/E del 25/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 47880/2018 | 26/06/2018 | Fattura Fornitore 0000015 del 25/06/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Determina nr. 4437/2017 CIG: ZF3217F3A9 |
| 47784/2018 | 26/06/2018 | Fattura Fornitore 257el del 25/06/2018 | GIURICONSULT S.R.L. | Rinnovo abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it |
| 47705/2018 | 26/06/2018 | Fattura Fornitore PA182 del 25/06/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 47529/2018 | 24/06/2018 | Fattura Fornitore 900011621T del 23/06/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 47526/2018 | 24/06/2018 | Fattura Fornitore 900011463D del 23/06/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 47528/2018 | 24/06/2018 | Fattura Fornitore 004810909111 del 07/06/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 47527/2018 | 24/06/2018 | Fattura Fornitore 004810910995 del 07/06/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 47531/2018 | 24/06/2018 | Fattura Fornitore 004810920469 del 07/06/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 47525/2018 | 23/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 27583050501953A del 22/06/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indennizzo automatico per m |
Documenti trovati: 44.970