Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 68482/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore 52E del 05/09/2018 | SAN SERVOLO SERVIZI METROPOLITANI DI VEN | INTERVENTI MANUTENTIVI DET. N. 4165/2017 |
| 68306/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00019 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 68300/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00020 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 68297/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00018 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 68269/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000660925 del 31/08/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 68268/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 1 del 17/09/2018 | CALLEGHER GIANCARLO | SERVIZIO PIANO 2017/2018 DETERMINA N. 2194/2018 11/07/2018 |
| 68267/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 17/09/2018 | VENETO JAZZ ASS.NE CULT.LE | Organizzazione di attivit_ comprese nel progetto culturale V |
| 68264/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 047 del 31/08/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 68263/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 045 del 31/08/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 68262/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 046 del 31/08/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 68126/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore P/4/2018 del 17/09/2018 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DETERMINA DI RIFERIMENTO N_ 885 DEL 26/03/2018 |
| 68018/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 620000965705 del 17/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-30.09.2018Clien |
| 68017/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 620000965707 del 17/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-30.09.2018Clien |
| 68016/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 620000965734 del 17/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-30.09.2018Clien |
| 68015/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 620000965706 del 17/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-30.09.2018Clien |
| 68014/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 620000965683 del 17/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-30.09.2018Clien |
| 67820/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614675 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67819/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614678 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67818/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614365 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67817/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614677 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67816/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614673 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67815/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614681 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67814/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614680 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67813/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614676 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67812/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 004811611940 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 67811/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614679 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67810/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614364 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67809/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 004811611939 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67808/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614674 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67806/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 2/2018/PA del 10/09/2018 | TOSATTO LUCA | Servizio di verifica statica e proposta di interventi di mig |
| 67805/2018 | 16/09/2018 | Fattura Fornitore 0000014115 del 14/09/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 0400207815 |
| 67795/2018 | 15/09/2018 | Fattura Fornitore 131 del 14/09/2018 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | Fornitura di trattore 4 ruote motrici con trinciatrice poste |
| 67793/2018 | 15/09/2018 | Fattura Fornitore PA0151/2018 del 31/08/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA584AL DAHIATSU km 228779 |
| 67792/2018 | 15/09/2018 | Fattura Fornitore PA0152/2018 del 31/08/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT GRANDE PUNTO km 112.926 |
| 67791/2018 | 15/09/2018 | Fattura Fornitore PA0153/2018 del 31/08/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DL180HH TOYOTA AURIS km 43.386 |
| 67740/2018 | 15/09/2018 | Fattura Fornitore FTPA-2018-212 del 31/08/2018 | AMONN PROFI COLOR SRL | Vendita |
| 67412/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 0005834826 del 13/09/2018 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA DI LIBRI |
| 67410/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 000013-2018-1 del 13/08/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI PAZZI | DETERMINA N. 1920/2018 |
| 67403/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277014115037026 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67402/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275000018708423 del 10/03/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 67401/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 272403257003053 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67400/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275230051755535 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67399/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270802503040035 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67398/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278603355005036 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67397/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 274041553064234 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67396/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 274050407089024 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67395/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275000018708422 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67394/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277202405006013 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67393/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 274113907062523 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67392/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270602007070053 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
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