Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14879/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore A100 del 12/03/2020 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG Z8A2BF572E. In riferimento alla D etermina n. 560/2020 |
| 14850/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076611 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 14849/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 2020007228 del 11/03/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 14837/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201079684 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 14829/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076608 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 14817/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076610 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 14816/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076612 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 14814/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076607 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754800 VIA Curzio Frasio - 30031 DO |
| 14813/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076609 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 14797/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 034-008654 del 11/03/2020 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CODICE CUU 90BGHG CODICE IPA P-VE |
| 14743/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore FS1/9 del 04/03/2020 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CENTRO SERVIZIVIA |
| 14625/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 9 del 11/03/2020 | DI MARTINO ALBERTO | Servizio di supporto tecnico-amministrativo al RUP per l'ese |
| 14624/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 48/F del 29/02/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 14623/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 47/F del 29/02/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 14619/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 49/F del 29/02/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 14616/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 000061/PA del 11/03/2020 | PROGETTO SEGNALETICA SRL | Determinazione N. 2358 / 2019 del 05/08/2019 prot. 51985/201 |
| 14562/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 14 del 11/03/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | FIAT SCUDO DN778EN RIF PREV. 19 DEL 3/3/2020 |
| 14435/2020 | 12/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 09/03/2020 | SANTORO MAURO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES |
| 14434/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 3 del 09/03/2020 | SANTORO MAURO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES |
| 14381/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 275000018708426 del 10/03/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE P |
| 14380/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 22/001 del 10/03/2020 | BONETTO ENRICO | Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza |
| 14379/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 1 del 09/03/2020 | SANTORO MAURO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES |
| 14378/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore 13 del 10/03/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | MULETTO DOOSAN D30S-3 |
| 14377/2020 | 11/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore H94115 del 28/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi a |
| 14376/2020 | 11/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore H94114 del 28/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi a |
| 14375/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore A90 del 29/02/2020 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG 806052292C - CUP B17H19001390003 In riferimento alla Det |
| 14374/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore 83 del 06/03/2020 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DETERMINA 1106 DEL 09.04.19 |
| 14373/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore PAE0006359 del 29/02/2020 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 14372/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore 274295400001427 del 10/03/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE P |
| 14369/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore PAE0006357 del 29/02/2020 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 14365/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore FS1/8 del 04/03/2020 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CITTA' METROPOLIT |
| 14363/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore FS1/7 del 04/03/2020 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CITTA' METROPOLIT |
| 14362/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore FS1/9 del 04/03/2020 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CENTRO SERVIZIVIA |
| 14355/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 10/03/2020 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 14232/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore PAE0006358 del 29/02/2020 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 14105/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 10/03/2020 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 14086/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore 2740/001 del 28/02/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 14012/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore FVL25 del 03/03/2020 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori per ripristino danni da eventi eccezionali verificati |
| 14011/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore 1037000010 del 09/03/2020 | AVM S.P.A. | CDS TPL GENNAIO 2020 |
| 14010/2020 | 10/03/2020 | Fattura Fornitore 9426001567 del 27/02/2020 | FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. | CONVENZIONE STAMPANTI 16 PUNTO ORDINANTE ALBERTO FRASSON |
| 14002/2020 | 10/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3/PA del 09/03/2020 | Q.A.S. CONSULTING SOC. COOP. | FOR - Storno totale fattura n. 2/PA del 27.02.2020 |
| 14001/2020 | 10/03/2020 | Fattura Fornitore 4/PA del 09/03/2020 | Q.A.S. CONSULTING SOC. COOP. | FOR - Aggiornamento gru per autocarro - CIG Z522B4104B |
| 13948/2020 | 10/03/2020 | Fattura Fornitore 1220002459 del 09/03/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SP 59 PONTE SUL CANALE SAETTA |
| 13855/2020 | 10/03/2020 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2020_10 del 03/03/2020 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Diagnosi energetica e studio di fattibilit_ tecnico economic |
| 13691/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581506 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13690/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581429 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13689/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581408 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13688/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581488 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13687/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581470 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13686/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581530 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
Documenti trovati: 45.135