Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39577/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093765/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39574/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093766/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39456/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 86/PA-2021 del 27/07/2021 | VFG SRL | NS.PROTOCOLLO 229/2021 |
| 39455/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 0094542879 del 27/07/2021 | KONE S.P.A. | Intervento N. 50860 IMPIANTO NR. 43844188 VIA MARTIRI 13/17 |
| 39451/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 61/PA del 27/07/2021 | ONGARO S.R.L. | LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ESISTE |
| 39444/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 60/PA del 27/07/2021 | ONGARO S.R.L. | Accordo Quadro LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SE |
| 39443/2021 | 28/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 59/PA del 27/07/2021 | ONGARO S.R.L. | ** Rif. Fattura 53/PA del 30/06/2021: |
| 39435/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 000642 del 27/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 39432/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 000641 del 27/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 39372/2021 | 28/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 22 del 20/07/2021 | BARCI ENGINEERING SRL | Progetto fattibilit_ e progettazione definitiva degli interv |
| 39281/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0004498 del 30/06/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | KIT ARUBA KEY (LIKE) |
| 39227/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 3210448436 del 26/07/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 39226/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 50/001 del 01/07/2021 | MARASCALCHI ANDREA | Prestazione professionale eseguita per vostro ordine e conto |
| 39225/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 0094542299 del 26/07/2021 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43844290 ISOLA DELL'UNIONE CHIOGGIA VE Descrizi |
| 39224/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 078/21 del 15/07/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 39198/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 55/A del 22/07/2021 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | Utilizzo palazzetti Mecchia e Via Lovisa da parte degli stud |
| 39193/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 000621 del 26/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 39144/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 250 del 30/06/2021 | TFF ENGINEERING SRL | Prestazioni tecnico professionali - Acconto 70% - Consegna d |
| 39125/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 16 del 23/07/2021 | ROMANO DINO SRL | Realizzazione di una rotatoria tra la S.p.51 Via Piave e la |
| 39094/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 11 del 26/07/2021 | TRESSICH ALESSANDRO | Cantiere M09 - Saldo - Certificato Regolare Esecuzione |
| 39084/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 3415/A/2021 del 26/07/2021 | SIKURA S.R.L. | GIACCA TERMICA DARTFORD |
| 39021/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 128/2021 del 23/07/2021 | MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL UNIPERSONAL | Noleggio macchina operatrice Determina di riferimento 196 d |
| 38960/2021 | 25/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007859 del 23/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: n. 3231 del 24 |
| 38959/2021 | 25/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007858 del 23/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA SAN DO |
| 38958/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 900019261T del 23/07/2021 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 38957/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 900018095D del 23/07/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 38956/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 10-2021 del 23/07/2021 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF. VS. BUONO N.6284 DEL 23/07/2021 DETERMINA N.197/2021 DE |
| 38955/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 2021250000031 del 12/07/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | BUONO N. 7230 DEL 19/05/21 |
| 38954/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 2021250000030 del 12/07/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | BUONO N. 7231 DEL 19/05/21 |
| 38947/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 04202100002802 del 22/07/2021 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 38946/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 04202100002801 del 22/07/2021 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 38943/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 078/21 del 14/07/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 38834/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 21/07/2021 | PERARO PIERSANDRO | Delibera del Consiglio Metropolitano n.2 del 1/3/2019. Compe |
| 38758/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 1021029843 del 21/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 38756/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 1021029842 del 21/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 38750/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 16/16PA del 19/07/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento Determinazione n. 2761/2019 e nostra rendic |
| 38700/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 214/60 del 20/07/2021 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DET. 2021/1337 DEL 01.03.2021 PROT. 2021/31763 DEL 21.06.202 |
| 38698/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 0000921900004594 del 21/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | MESSA FUORI SERVIZIO CABINA |
| 38697/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 219/60 del 20/07/2021 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Lettera d'ordine PG_2021_29370 - DET. 1191 del 04.06.2021 - |
| 38600/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007769 del 21/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - avviso ripresa p |
| 38555/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 000609 del 20/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 38518/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 121 del 21/07/2021 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo |
| 38517/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 118/PA del 21/07/2021 | FRIULANA COSTRUZIONI SRL | INTERVENTI SU SCUOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA N |
| 38516/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 1037000023 del 21/07/2021 | AVM S.P.A. | TPL MESE DI LUGLIO 2021 |
| 38446/2021 | 22/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1762524665 del 20/07/2021 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L5 |
| 38445/2021 | 22/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1762524666 del 20/07/2021 | HILTI ITALIA SPA | Nastro adesivo AI T380-T |
| 38444/2021 | 22/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1762524668 del 20/07/2021 | HILTI ITALIA SPA | Nastro adesivo AI T380-T |
| 38443/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 1762525113 del 20/07/2021 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L5 |
| 38441/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 9/PA del 21/07/2021 | FORESE PAOLO | Emettiamo fattura primo SAL 2021 per lavori eseguiti presso |
| 38436/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 000616 del 21/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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