Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 68547/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 1037000048 del 15/12/2021 | AVM S.P.A. | CDS TPL DICEMBRE 2021 |
| 68546/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 17 / PA del 14/12/2021 | UNIASFALTI S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA |
| 68517/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 0001017 del 30/11/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA IN RIFERIMENTO A: |
| 68518/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 004187564731 del 13/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 68515/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 2160073 del 09/12/2021 | ECOVIE SRL | Determinazione Dirigenziale n. 1523 del 09/07/2021 Lavori di |
| 68514/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore VAI-509-2021 del 30/11/2021 | VENICECOM SRL | Canone annuo hosting |
| 68496/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 196 del 15/12/2021 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA RIF. PREV. N |
| 68437/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 00000072/2021 del 15/12/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 68436/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 00000073/2021 del 15/12/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 68422/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 21307091 del 10/12/2021 | CONVERGE S.P.A. | Stampante HP PageWide Color 755DN A3/A4 |
| 68353/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 47/PA del 15/12/2021 | GREENTEL S.R.L. | Appalto dei lavori pubblici di risanamento conservativo e c |
| 68288/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 310002435978 del 10/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 68284/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 004186596979 del 12/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 68285/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 004186596982 del 12/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 68286/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 004186782838 del 12/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 68283/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 004186596983 del 12/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 68219/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 000290 del 09/11/2021 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Manutenzione straordinaria edifici scolastici della zona Mes |
| 68092/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 461 del 30/11/2021 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 68079/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 004186596984 del 12/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 68063/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 004186596981 del 12/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 68057/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 004186596980 del 12/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67992/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 28 del 10/12/2021 | I.R.S. S.R.L. | Contratto stipulato in data 26/04/2019, N. 28327 per l'esecu |
| 67979/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 2_21 del 13/12/2021 | RUZZICONI SANDRA | SCIA ANTINCENDIO per Istituto Scarpa-Mattei di San Don_ di P |
| 67958/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore FA-2021-229 del 13/12/2021 | INNOVA SRL | Determinazione nr 2812/2021 |
| 67957/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 004186596985 del 12/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67956/2021 | 14/12/2021 | Fattura Fornitore 70/E del 13/12/2021 | SAN SERVOLO S.R.L. | Integrazione corrispettivo anno 2021 |
| 68023/2021 | 14/12/2021 | Fattura Fornitore 177/FE/2021 del 10/12/2021 | MASSIMILIANO ROSIGNOLI | Compensi per il servizio di Controllore di primo livello (Fi |
| 68025/2021 | 14/12/2021 | Fattura Fornitore P-55 del 30/11/2021 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate Coordinamento per la sicu |
| 67930/2021 | 14/12/2021 | Fattura Fornitore 0000219/E del 09/12/2021 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | DETERMINA NR. 1521 DEL 09/07/21 MAUTENZIONE STRAORDINARIA ST |
| 67861/2021 | 14/12/2021 | Fattura Fornitore 68/A del 13/12/2021 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori di sfalcio erba sulle banchine e s |
| 67847/2021 | 14/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 67/A del 13/12/2021 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori di sfalcio erba sulle banchine e s |
| 67844/2021 | 14/12/2021 | Fattura Fornitore 28 del 10/12/2021 | I.R.S. S.R.L. | Contratto stipulato in data 26/04/2019, N. 28327 per l'esecu |
| 67689/2021 | 14/12/2021 | Fattura Fornitore 21307091 del 10/12/2021 | CONVERGE S.P.A. | Stampante HP PageWide Color 755DN A3/A4 |
| 67661/2021 | 14/12/2021 | Fattura Fornitore 2021/VE1/24 del 10/12/2021 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Servizio di Portierato relativo al ponte girevole sul canale |
| 67631/2021 | 14/12/2021 | Fattura Fornitore 004185331228 del 11/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67630/2021 | 13/12/2021 | Fattura Fornitore 004185331225 del 11/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67629/2021 | 13/12/2021 | Fattura Fornitore 004185331224 del 11/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67628/2021 | 13/12/2021 | Fattura Fornitore 004185331227 del 11/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67627/2021 | 13/12/2021 | Fattura Fornitore 004185331226 del 11/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67626/2021 | 13/12/2021 | Fattura Fornitore 78 del 07/12/2021 | DUE ESSE S.R.L. | Rata di saldo dei lavori urgenti per la fornitura e la posa |
| 67625/2021 | 12/12/2021 | Fattura Fornitore 202104141/DIF del 30/11/2021 | SACCON GOMME SPA | Ruota Riparata Tubeless 215/70R15 VS. CIG Z2930835E8 |
| 67623/2021 | 12/12/2021 | Fattura Fornitore 211319834 del 30/11/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880001588934 Adeguamento PCS (38,7687 MJ/Smc) |
| 67622/2021 | 12/12/2021 | Fattura Fornitore 004182998381 del 09/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 67621/2021 | 12/12/2021 | Fattura Fornitore 28 del 10/12/2021 | I.R.S. S.R.L. | Contratto stipulato in data 26/04/2019, N. 28327 per l'esecu |
| 67620/2021 | 12/12/2021 | Fattura Fornitore 004182998379 del 09/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67619/2021 | 12/12/2021 | Fattura Fornitore 004182998380 del 09/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67617/2021 | 12/12/2021 | Fattura Fornitore 211318167 del 30/11/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01613390004356 Consumo di Gas |
| 67616/2021 | 12/12/2021 | Fattura Fornitore 211318165 del 30/11/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754426 Consumo di Gas |
| 67615/2021 | 12/12/2021 | Fattura Fornitore 211318166 del 30/11/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 02690000500773 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 67614/2021 | 12/12/2021 | Fattura Fornitore 211318164 del 30/11/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500333921 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
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