Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 26472/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 0130060 del 31/01/2020 | PORTOGRUARO GOMME SRL | CIG 2E27E961C; ; Contributo Conai assolto ove dovuto |
| 26405/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 195/203 del 27/05/2020 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 26370/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 44/S del 26/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR 1882 DEL 21 05 2020 |
| 26369/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 45/S del 26/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR 1886 DEL 21 05 2020 |
| 26367/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 1 del 27/05/2020 | GUGLIELMINI SANTE E C. SNC | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE |
| 26334/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore C12020201000312483 del 26/05/2020 | TIM S.P.A. | RIF.TO C.T. NE/2020/000080 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO E |
| 26284/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore 37 del 26/05/2020 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo in |
| 26283/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore 412014471686 del 25/05/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26230/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore 000503 del 26/05/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26211/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 24_20 del 26/05/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici sco |
| 26069/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore 9500000459 del 21/05/2020 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 26029/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore 9500000456 del 21/05/2020 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 26022/2020 | 26/05/2020 | Fattura Fornitore 12/02 del 25/05/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI |
| 26013/2020 | 26/05/2020 | Fattura Fornitore 43/S del 23/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 26012/2020 | 26/05/2020 | Fattura Fornitore 42/S del 23/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 26011/2020 | 26/05/2020 | Fattura Fornitore 41/S del 23/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 26009/2020 | 26/05/2020 | Fattura Fornitore 1220005018 del 22/05/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - ripresa gara pro |
| 26008/2020 | 26/05/2020 | Fattura Fornitore 1220004987 del 22/05/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando do gara tr |
| 25995/2020 | 26/05/2020 | Fattura Fornitore 113 del 25/05/2020 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU MACCHINA FORD 7840 TARGA VE AF 230 ore 16 |
| 25887/2020 | 26/05/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 5_20 del 25/05/2020 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica - aggiornamento produttivit_ |
| 25857/2020 | 26/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2020E000003879 del 21/05/2020 | WIND TRE S.P.A. | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento |
| 25793/2020 | 26/05/2020 | Fattura Fornitore 8PA del 22/05/2020 | TONETTO IVAN | LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU BRACCIO PROCOMAS INSTALLAT |
| 25749/2020 | 24/05/2020 | Fattura Fornitore 900009031T del 23/05/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 25748/2020 | 24/05/2020 | Fattura Fornitore 900008315D del 23/05/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 25747/2020 | 24/05/2020 | Fattura Fornitore 38/S del 22/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 25746/2020 | 24/05/2020 | Fattura Fornitore 39/S del 22/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 25745/2020 | 24/05/2020 | Fattura Fornitore 40/S del 22/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 25739/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 6820200505001126 del 21/05/2020 | TIM S.P.A. | FATTURAZIONE PIATTAFORMA CITY FORECAST - FORNITURA DATI SUGL |
| 25729/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore AM04339407 del 29/02/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Scissione pagamenti |
| 25728/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore AM04340758 del 29/02/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Scissione pagamenti |
| 25727/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14617231 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25726/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14615805 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25725/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14611839 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25724/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14620889 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25723/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14617323 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25722/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14617321 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25721/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14615815 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25720/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 2020/71/ED del 18/05/2020 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA APPALTI E CONTRATTI a |
| 25719/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14621517 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2020-30.06.2020Clien |
| 25718/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14617324 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25717/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14617325 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25716/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14617322 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25715/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14616614 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25714/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14615807 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25692/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 321/EP del 22/05/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | Impianto Matr.Impianto Matr. VE 1025/95 - Nr.Fabbr. 6841 - I |
| 25654/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 2325/A/2020 del 22/05/2020 | SIKURA S.R.L. | VISIERA DI PROTEZIONE FACCIALE EN 166 COVID19 |
| 25653/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 2324/A/2020 del 22/05/2020 | SIKURA S.R.L. | GUANTO MONOUSO VINILE BIANCO AMBIDESTRO S/POLVERE |
| 25650/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 00007/07 del 22/05/2020 | SLURRY S R L | .-LAVORI DENOMINATI "S.P. 42 "JESOLANA" INTERVENTI DI RIPRI |
| 25641/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14611610 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
| 25640/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 14611575 del 19/05/2020 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2020-13.05.2020Clien |
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