Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44090/2025 | 27/06/2025 | Fattura FT/PAA/VPI/0000006 del 18-GIU-25 | FABRETTI SRL | Ordine DETERMINA N. 117 del 19/01/2025 Linea 1 GEAR SYNTH 85W140 12X1LT |
| 44088/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 0000475 del 26/06/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO |
| 44087/2025 | 27/06/2025 | Fattura 49 / 5000 del 14-GIU-25 | OFFICINE BOZZA SRL | Ordine DET. 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: FM771ZR Telaio: - Mod: 00-Fiat KM: 93774 |
| 44086/2025 | 27/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 11/25 del 26-GIU-25 | Tecnoservice di Martin Renato | Rif. Amm Francesco Fantuzzo Linea 1 SOFFIATORE ECHO ES 255 |
| 44083/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 0000474 del 26/06/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO |
| 44082/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 882 del 26/06/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DT524XP Km Veicolo 194750 |
| 44075/2025 | 27/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 10/25 del 26-GIU-25 | Tecnoservice di Martin Renato | Rif. Amm Francesco Fantuzzo Ordine 9318 del 13/06/2025 Linea 1 BANDIERINE FLUO, MANICO LEGNO F2500/A |
| 44033/2025 | 27/06/2025 | Fattura 7825126838 del 25-GIU-25 | Postel S.p.A. Societa con socio unico | Linea 1 DD-DOC04 DELIVERY DIGITALE via PEC_500KB |
| 44024/2025 | 27/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2040/250016212 del 24/06/2025 | MYO SPA | TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
| 44023/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250016209 del 24/06/2025 | MYO SPA | PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
| 43979/2025 | 27/06/2025 | Fattura 309/CON del 26-GIU-25 | 360 WELFARE S.R.L. | Ordine 11118 del Linea 1 Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 43951/2025 | 27/06/2025 | Fattura 52 / 5000 del 14-GIU-25 | OFFICINE BOZZA SRL | Ordine DET 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 KM: 1 |
| 43936/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 11 / 5000 del 23/06/2025 | AUTOFFICINA CONTIERO SNC DI CONTIERO | Targa: GB578CL Telaio: ZFA25000002N56707 Mod: 2906G57-290 2. |
| 43834/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 12-PA del 24/06/2025 | VERONA F. E D. SNC | PORTA RIPARATA |
| 43828/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 2025007083 del 25/06/2025 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Riferimento cdp 12 Lavori di |
| 43826/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 25-VPA1396 del 24/06/2025 | CITY GREEN LIGHT SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per |
| 43822/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502944914 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43815/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502944913 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43812/2025 | 26/06/2025 | Fattura FATTPA 2_25 del 25-GIU-25 | Unione Sportiva Alvisiana | Linea 1 SALDO PER UTILIZZO PALESTRA G.MARSICO a.s. 2024/2025. Ore estive in compresenza |
| 43809/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936168 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43808/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936157 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43807/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936171 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43806/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936172 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43805/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936174 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43802/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936161 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43801/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936159 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43800/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936163 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43798/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936156 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43797/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936154 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43796/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936166 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43795/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936162 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43794/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936170 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43793/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936165 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43792/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936173 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43791/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936167 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43790/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936164 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43789/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936160 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43788/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936158 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43787/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936155 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43786/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936169 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43782/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930690 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43770/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930692 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43768/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930688 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43767/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930687 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43766/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930691 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43765/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930689 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43607/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 867 del 25/06/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato FW066ME Km Veicolo 82934 |
| 43589/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 99 del 16/06/2025 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm |
| 43456/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 25-VPA1396 del 24/06/2025 | CITY GREEN LIGHT SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per |
| 43330/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 239 del 24/06/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione vostra I e II Commissione Congiunte del 13 Giug |
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