Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32086/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123833 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 32085/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123832 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 32084/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123830 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 32083/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123831 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 32082/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123829 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 32077/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 11 del 05/03/2019 | NUOVA CARROZZERIA AMERICA SNC | RIPARAZIONE SPARGISALE |
| 32076/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 1196/PA del 13/05/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 32075/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 259 / 1210 del 13/05/2019 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: FT490PR |
| 32061/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 097/2019 del 14/05/2019 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. CONTRATTO PROT. N. 14145 DEL 20/02/2019 DETERMINAZIONE |
| 32047/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 057/19 del 26/04/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 32039/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 325908651 del 18/03/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 32015/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 08/05/2019 | SONIA TREVISIOL | Spese e competenze per servizio di aggiornamento catastale e |
| 32010/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 1499 del 14/05/2019 | SOCOTEC ITALIA SRL | FATTURA |
| 31986/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 2pa del 14/05/2019 | QUADRIFOGLIO G.L.T. SOC. COOP | trasporti e servizi effettuati per vostro conto |
| 31702/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 9500000355 del 13/05/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 31698/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 2019250000014 del 30/04/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000505 DEL 04.04.19 |
| 31667/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 59 del 30/04/2019 | NUOVA CARLET SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 31633/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 12 del 13/05/2019 | TRIDELLO GENNI MANUTENZIONE DEL VERDE | VENDITA |
| 31626/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215983 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31625/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215984 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31624/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215979 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31623/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 411904352616 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31622/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215980 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31621/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215981 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31620/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215982 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31619/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore PAE0013457 del 30/04/2019 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 31618/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore PAE0013456 del 30/04/2019 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
| 31617/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 274295400001422 del 10/05/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ENERGIA dal 04/04/2019 al 10/04/2019 |
| 31616/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 275000018708421 del 10/05/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 04 2019 |
| 31615/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 7_19 del 13/05/2019 | PIAZZA ADOLFO | Collaudo Statico in corso opera per una scala presso il comp |
| 31608/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004541 del 13/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - accordo quadro edilizia esito gara |
| 31602/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 2019-AFAT4-0000019 del 13/05/2019 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 31598/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 20121/19 del 10/05/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG. ZC92437445 |
| 31391/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 98 del 30/04/2019 | VIALE VALTER | Piano di intervento Emergenza Neve aggiornamento - servizio |
| 31350/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 9500000312 del 30/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 31342/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 38 del 13/05/2019 | REIN SRL | Fattura relativa a lavori di manutenzione dei pontili di Pal |
| 31341/2019 | 14/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 37 del 10/05/2019 | REIN SRL | Fattura relativa a lavori di manutenzione dei pontili di Pal |
| 31317/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 18CPI del 29/04/2019 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1176/2018 DEL 11/04/2018 CIG Z1 |
| 31286/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore E-2191 del 30/04/2019 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 31253/2019 | 12/05/2019 | Fattura Fornitore 046382/2019/I del 06/05/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 02/2019 |
| 31252/2019 | 12/05/2019 | Fattura Fornitore 046383/2019/I del 06/05/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 02/2019 |
| 31251/2019 | 12/05/2019 | Fattura Fornitore 046387/2019/I del 06/05/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 02/2019 |
| 31250/2019 | 12/05/2019 | Fattura Fornitore I9229590 del 30/04/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | GO10ppm |
| 31249/2019 | 12/05/2019 | Fattura Fornitore 1_PA del 31/01/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 31248/2019 | 11/05/2019 | Fattura Fornitore 36 del 10/05/2019 | VIALE NICOLA SRL | CIG Z122638C4C Piano di Intervento Emergenza Neve aggiorname |
| 31247/2019 | 11/05/2019 | Fattura Fornitore 35 del 10/05/2019 | VIALE NICOLA SRL | CIG Z122638C4C Piano di Intervento Emergenza Neve aggiorname |
| 31246/2019 | 11/05/2019 | Fattura Fornitore 34 del 10/05/2019 | VIALE NICOLA SRL | CIG Z122638C4C Piano di Intervento Emergenza Neve aggiorname |
| 31245/2019 | 11/05/2019 | Fattura Fornitore 9500000312 del 30/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 31055/2019 | 11/05/2019 | Fattura Fornitore 15 del 10/05/2019 | EDIL-LAVORI DI ZAGO E. E C. SNC | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018-2019. LOTTO |
| 30961/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 819005123 del 07/05/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL3Termini |
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