Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27828/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0064/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 111/20 11-05-20 |
| 27827/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0065/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 112/20 11-05-20 |
| 27826/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0068/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 131/20 29-05-20 |
| 27825/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0066/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 113/20 14-05-20 |
| 27810/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 0000653975AMC12020 del 31/05/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 27809/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0063/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 110/20 11-05-20 |
| 27808/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0067/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 125/20 25-05-20 |
| 27802/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 6820200605000110 del 03/06/2020 | TIM S.P.A. | CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - |
| 27734/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 1 CT del 29/05/2020 | FERRARI BENIAMINO | SERVIZIO DI PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 20 |
| 27706/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 0000653976AMC12020 del 31/05/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 27681/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 68/A del 04/06/2020 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI anno scolastico 2019/20 |
| 27658/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 29/05/2020 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vendita materiale minuto di ricambio per carrello elevatore |
| 27641/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 120 del 31/05/2020 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI RISANAMENTO SOTTOPASSO SULLA SP. 48 IN COMUNE DI M |
| 27632/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 000515 del 31/05/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 27629/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 000617/20 del 02/06/2020 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 01062020_31082020contratto di locazione in data 300516 p |
| 27613/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 2020014018 del 31/05/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27610/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 2020014017 del 31/05/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27548/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore FATT. N. 22/20 del 04/06/2020 | BINCOLETTO MARIO SRL | Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e patrimonia |
| 27539/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore VE0013562020 del 31/05/2020 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/05/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara S |
| 27538/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 1369763277 del 31/05/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 27526/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 129 del 30/05/2020 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA 499 DEL 28 02 2020 |
| 27468/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 406/2020 del 29/05/2020 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 27273/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 261 del 31/05/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 491 - 2020 del 06/05/2020 |
| 27248/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 54/7 del 28/05/2020 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | PRIVACY LAB Enterprise DOC + DPIA |
| 27218/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 11/001 del 03/06/2020 | FREZZA FAUSTO | determina N_ 2672/2019 CIG Z9729AEC77 COLLAUDO STATICO IPSI |
| 27175/2020 | 03/06/2020 | Fattura Fornitore 62PA del 26/05/2020 | GA SERVICE S.R.L. | ORDINE 1275836 - SERVIZIO INFORMATICA E SERVIZIO ISTRUZIONE |
| 27174/2020 | 03/06/2020 | Fattura Fornitore 7 del 02/06/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 27171/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 000511/20 del 29/05/2020 | AGRIGARDEN S.R.L. | CONF. FILO DECESPUGLIATORE 3 MM |
| 27170/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 1110/2020 del 29/05/2020 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 27146/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 5_20 del 01/06/2020 | RICCARDO MARATINI | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AM |
| 27135/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 110/PA del 01/06/2020 | RUFFATO MARIO SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PALESTRE IN LEGNO CON M |
| 27106/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 060728/2020/I del 29/05/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO 04/2020 |
| 27105/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 060741/2020/I del 29/05/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO 04/2020 |
| 27104/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 060755/2020/I del 29/05/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO 04/2020 |
| 27086/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 060738/2020/I del 29/05/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO 04/2020 |
| 27083/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 9117005965 del 31/05/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 27020/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 106 del 01/06/2020 | LOGIT ENGINEERING | Effettuazioni indagini e analisi del traffico relativamente |
| 26974/2020 | 31/05/2020 | Fattura Fornitore 103/2020 del 30/05/2020 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | Determina n_ 815 del 03/04/2020 Prot. 18259 del 03/04/2020 - |
| 26953/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 88/I del 29/05/2020 | ENERGREEN SRL | RIF. BUONO N_ 6174 DEL 04/05/2020BUONO ORDINE N_ 6178 DEL 22 |
| 26944/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 7 del 19/05/2020 | MASIERO GROUP SRLS | VI RIMETTIAMO FATTURA DI ACCONTO PER CONSEGNA DEL PROGETTO |
| 26940/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 19/2 del 29/05/2020 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Trattativa MEPA n. 1155950 CIG Z762B1C5DF |
| 26938/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore AMC100006506682020 del 31/01/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 26830/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 48/S del 28/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR 2035 DEL 27 05 2020 |
| 26815/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 49/S del 28/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR 2036 DEL 27 05 2020 |
| 26804/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 1551 del 29/05/2020 | CECCHINATO S.R.L. | Corrispettivo comprensivo del contributo CONAI gi_ assolto d |
| 26747/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore AMC100006506662020 del 31/01/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 26735/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore 1220005137 del 28/05/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - revoca gara SIPR |
| 26733/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore FPA 12/20 del 28/05/2020 | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | Anticipazione contrattuale per interventi su scuole in Mestr |
| 26725/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore 034-016730 del 28/05/2020 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PILA MINISTILO MAX AAA 4PZ |
| 26682/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore 0130060 del 31/01/2020 | PORTOGRUARO GOMME SRL | CIG Z2E27E961C; ; Contributo Conai assolto ove dovuto |
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