Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 2371/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore 000023 del 15/01/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 2370/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore 000022 del 15/01/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: DGR 1201/22 DGR 1297/22 DDR 530/22 RISTORO DEI |
| 2369/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore 000024 del 15/01/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 2368/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore 000021 del 15/01/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 2344/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore 1/5/1 del 13/01/2025 | COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA | Utilizzo Palazzetto dello Sport Marta Russo da parte dellI.I |
| 2259/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore 2 del 14/01/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Acconto per la funzione di coordinatore della sicurezza (CSP |
| 2258/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore 531 del 16/12/2024 | ICE & FIRE S.R.L. | EROGAZIONE DI NR.2 CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALL'USO DELLA |
| 2257/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore 1 del 13/01/2025 | VIALE NICOLA SRL | Determinazione 2024/3362 del 14/11/2024 Prot.: 2024/74459 de |
| 2256/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore 274 del 23/12/2024 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | Anticipazione relativa ai lavori di manutenzione straordinar |
| 2244/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore FA-2025-3 del 07/01/2025 | INNOVA SRL | Determinazione n. 3400/2024 del 18.11.2024 |
| 2243/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore FA-2025-11 del 14/01/2025 | INNOVA SRL | Determinazione n. 3400/2024 del 18.11.2024 |
| 2090/2025 | 15/01/2025 | Fattura Fornitore 4858 del 31/12/2024 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 23445/2024 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 1913/2025 | 14/01/2025 | Fattura Fornitore 9117000483 del 13/01/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 1912/2025 | 14/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 10/01/2025 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. PRE |
| 1911/2025 | 14/01/2025 | Fattura Fornitore 3 P del 13/01/2025 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 1910/2025 | 14/01/2025 | Fattura Fornitore 0000009/PA del 13/01/2025 | GBLIGHT S.R.L. | FORNITURA DI DUE ALBERI DI NATALE |
| 1909/2025 | 14/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 0000008/PA del 13/01/2025 | GBLIGHT S.R.L. | NOTA ACCREDITO |
| 1885/2025 | 13/01/2025 | Fattura Fornitore 40 del 09/01/2025 | PROVECO S.R.L. UNIPERSONALE | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE "MAP - GESTIONE FLOTTA VEICOLI" |
| 1593/2025 | 13/01/2025 | Fattura Fornitore 0000003/PA del 09/01/2025 | ZAMUNER PIERLUIGI | PROC. PE. MENIN ANDREA/EREDI ANTONIAZZI RGNR 1207/22 - LIQU |
| 1512/2025 | 13/01/2025 | Fattura Fornitore 1 del 13/01/2025 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 1485/2025 | 12/01/2025 | Fattura Fornitore PA00343 del 31/12/2024 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | SALDO FORNITURA 888Service Mastro 5K n. 75903 - Contratto di |
| 1484/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore V20001049/2025 del 10/01/2025 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | DEJURE ARGENTO ANNUALE |
| 1483/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 10/01/2025 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. PRE |
| 1482/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 142 del 31/12/2024 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE STRADE PROVINC |
| 1481/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 1008000001 del 10/01/2025 | AVM S.P.A. | SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. SET-DIC 2024 |
| 1480/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 005200777176 del 09/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 1476/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 1037000001 del 10/01/2025 | AVM S.P.A. | FASCE DEBOLI EXTRAUB. E RETE URBANA |
| 1475/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore PAE0047106 del 31/12/2024 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 1474/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore PAE0047109 del 31/12/2024 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 1473/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 001254FD del 31/12/2024 | S.A.N.T.I. S.R.L. | DISTINTIVI IN METALLO DORATO SAGOMATI - ALTEZZA MM 28 |
| 1472/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 1 del 10/01/2025 | COGONI ROBERTO | Onorario |
| 1466/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 2 del 10/01/2025 | INVASO CRISTIANO | Competenze per prestazione eseguita come membro della commis |
| 1465/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore PAE0047108 del 31/12/2024 | FASTWEB SPA | PIAZZA IV NOVEMBRE,5 FOSSALTA DI PIAVE Municipio di Fossalta |
| 1464/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore PAE0047105 del 31/12/2024 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 1456/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 15 del 31/12/2024 | NPLUS S.R.L. | CONVENZIONE DI INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAG |
| 1450/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 513 del 31/12/2024 | NEXTECO SRL | Ordine n. N_962 del 21.11.2024 - Affidamento del Servizio di |
| 1441/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 4 del 10/01/2025 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL |
| 1407/2025 | 11/01/2025 | Fattura Fornitore 2024/2 del 10/01/2025 | ING. PIERVITTORIO SALMASO | Competenze e spese a SALDO per prestazioni professionali rel |
| 1387/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 61/PA del 31/12/2024 | SPRING FIRM SRL | Determina 3267/2024 Protocollo n.80992/2024 del 13/12/24 T |
| 1352/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 4 del 09/01/2025 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 1328/2025 | 10/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 39/NC del 31/12/2024 | PREVIFORMA S.R.L. | STORNO TOTALE FATTURA 1406 DEL 10/12/2024 STORNO TOTALE FATT |
| 1325/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 32 del 07/01/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di assistenza zooiatrica alla fauna se |
| 78162/2024 | 10/01/2025 | Nota Contabile Spesa N/1 del 10/01/2025 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento quinto trimestre convenzione gestione magazzi |
| 1222/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 2024 720 del 31/12/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 1221/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 1 del 09/01/2025 | EMMENNE S.R.L. | Servizio di portierato e manutenzione ordinaria del ponte |
| 1209/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 38 del 09/01/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 1199/2025 | 10/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 09/01/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 1198/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 35/16PA del 31/12/2024 | TECNOFON SRL | . In riferimento: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1107/202 |
| 1196/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore TU037651 del 31/12/2024 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 1193/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 1_25 del 09/01/2025 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | 690 SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCEN |
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