Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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81544/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore FPA 62/19 del 23/12/2019 | MAGNOSYS S.R.L. | ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO E AFFIANCAMENTO AGLI OPERATO |
81346/2019 | 23/12/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 2_19 del 22/12/2019 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Determina 2868/2019 - Impegno 1299/2019 |
81345/2019 | 21/12/2019 | Fattura Fornitore 2E19014503 del 20/12/2019 | TIM S.P.A. | Dicembre 2019 |
81195/2019 | 21/12/2019 | Fattura Fornitore FS1/907 del 19/12/2019 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CITTA' METROPOLIT |
81125/2019 | 21/12/2019 | Fattura Fornitore 728 del 19/12/2019 | RG IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
80973/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00999685 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80971/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998772 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80962/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998782 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80961/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01001047 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80960/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 4220420800055434 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80959/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998906 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80958/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01002490 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80957/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998397 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80956/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998480 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80955/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998367 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80954/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998638 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80953/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00999513 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80952/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01001706 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80951/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01000017 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80950/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01001063 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80949/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00999176 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80948/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01002715 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80947/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01000948 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80946/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998198 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80945/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998991 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80944/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore FS1/906 del 19/12/2019 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CITTA' METROPOLIT |
80943/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 852 del 10/12/2019 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | incarico recupero e primo soccorso di esemplari di fauna se |
80921/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 7X05174107 del 13/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80920/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 7X04833147 del 13/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
80915/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore FPA 61/19 del 19/12/2019 | MAGNOSYS S.R.L. | ULTIMA TRANCE 20% SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE AN |
80637/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 2019/915313/VE1 del 18/12/2019 | ALDEBRA S.P.A. | CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET |
80635/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 75 del 18/12/2019 | FAUNALIA SRL FAUNALIA SRL | n. 5 giornate corso di formazione avanzata su QGIS, WebGIS, |
80633/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 000035-0CP P del 18/12/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
80580/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 01078 del 11/12/2019 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL RELATIVA AL 5% DELL'ESERCIZIO 2017 PER |
80437/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 00000075/2019 del 18/12/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
80636/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 428/EL del 17/12/2019 | S.I.A. SERVIZI INGEGNERIA AMBIENTALE S.R | Assistenza 818 per i lavori di adeguamento alla normativa an |
80215/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 185 del 17/12/2019 | SINLOC S.P.A. | Servizio assistenza Legale, Amm e Controllo per l'attuazione |
80214/2019 | 19/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 132 del 12/11/2019 | NAUTIMARE SRL | Riferimento Ns. Fattura n |
80213/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore P-44 del 12/12/2019 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
80161/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 14PA del 17/12/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura saldo progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
80160/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 20309/19 del 16/12/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC 92437445 |
80158/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 17/12/2019 | EZI INSPECTIONS S.R.L. | ATTIVIT_ DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHIATURE - VOSTRO INC |
80145/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066973 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
80122/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066975 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
80120/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001067002 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
80119/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066954 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
80117/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066974 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
80010/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 9500000947 del 13/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
80003/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/012870 del 16/12/2019 | TEXA S.P.A. | TRAFFICO DATICANONE ANNUALE (SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020) P |
80002/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore V20000027 del 10/12/2019 | GEROLIN SECONDIANO | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. BUZZI |
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